Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24VF00027	Potraviny ŠJ	332,98	s DPH		05.03.2024	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	4012400116	Potraviny ŠJ	586,28	s DPH		05.03.2024	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	9202400864	Činnosť PZS 002/24	32,40	s DPH		01.03.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	1012400247	Plyn za 03/2024	1 056,50	s DPH		01.03.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	3010000019	Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	257,60	s DPH		01.03.2024	Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	1191457051	Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO	0,00	s DPH		29.02.2024	RAJO s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	SKZF240058140	Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks	50,97	s DPH		26.02.2024	4Home CEE, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	FA20240012	Potraviny ŠJ	361,88	s DPH		26.02.2024	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	62024007	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	61,48	s DPH		26.02.2024	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	F52403817	Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ	119,94	s DPH		26.02.2024	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	2419000539	Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH		26.02.2024	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	26.02.2024	26.02.2024
	Faktúra	22405864	Potreby pre predškolákov	293,80	s DPH		16.02.2024	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	7122202282	Elektrina 02/2024	279,35	s DPH		11.03.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	1202400262	Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť - 7 ks	27,72	s DPH		16.02.2024	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	2405	Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik od 5-2-24 do 9-2-24	720,00	s DPH		16.02.2024	Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	P01 1212410163	Potraviny ŠJ	304,24	s DPH		13.02.2024	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	24/1/00560	Potraviny ŠJ	149,20	s DPH		13.02.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	7161580823	Elektrina 01/2024	326,81	s DPH		12.02.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	24VF00079	Potraviny ŠJ	131,23	s DPH		09.02.2024	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	INT2401076	Informatika s emilom 3 pracovné zošity	82,50	s DPH		08.02.2024	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.02.2024	08.02.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2423