Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1378985761	Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	235,51	s DPH		26.01.2024	Martinus, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	26.01.2024	26.01.2024
	Objednávka	13153	Potreby pre predškolákov	258,00	s DPH		27.01.2024	Insgraf s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2024
	Faktúra	34666	Potraviny ŠJ	138,20	s DPH		31.01.2024	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.01.2024	31.01.2024
	Objednávka	NS24010811	Potreby pre predškolákov	391,50	s DPH		27.01.2024	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2024
	Objednávka	05/2024	Umývacie prostriedky do umývačky + dosky na krájanie	253,24	s DPH		25.01.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		25.01.2024
	Objednávka	06/2024	Pokrievka 40 cm + vidličky a nožíky do ŠJ	38,24	s DPH		25.01.2024	Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		25.01.2024
	Faktúra	317127	Kusový koberec Play 80x150 cm	26,71	s DPH		29.01.2024	Friendly Stores s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	13.02.2024	29.01.2024
	Objednávka	350158	Kusový koberec Play 80x150 cm	26,71	s DPH		29.01.2024	Friendly Stores s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2024
	Faktúra	P01 1212400019	Potraviny ŠJ	15,39	s DPH		30.01.2024	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	30.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	2401096	Potreby pre predškolákov	258,00	s DPH		30.01.2024	Insgraf s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	4012400354	Potraviny ŠJ	865,54	s DPH		09.05.2024	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	1191467595	Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO	0,00	s DPH		09.05.2024	MEGGLE SLOVAKIA s. r. o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	12300195	Potreby pre žiakov do ŠKD	259,76	s DPH		06.12.2023	Mária Šramová Papiernictvo MD		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	1012401187	Plyn za 10/2024	1 056,50	s DPH		01.10.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.10.2024	01.10.2024
	Objednávka	17/2024	Zaškolenie školníka - kurič	72,00	s DPH		10.09.2024	Juraj Komačka JK Revízie		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		10.09.2024
	Faktúra	202401243	Potraviny ŠJ	323,08	s DPH		23.09.2024	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	23.09.2024	23.09.2024
	Objednávka	SPOW24030629	Zásobník na horúce nápoje do ŠJ	76,80	s DPH		25.09.2024	B2B Partner s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		25.09.2024
	Faktúra	SPF24436128	Zásobník na horúce nápoje do ŠJ	76,80	s DPH		26.09.2024	B2B Partner s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	2024066	Tonery pre ZŠ a MŠ	635,20	s DPH		08.10.2024	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.10.2024	08.10.2024
	Faktúra	202401291	Potraviny ŠJ	12,17	s DPH		26.09.2024	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.09.2024	26.09.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2453