Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	05/2024	Umývacie prostriedky do umývačky + dosky na krájanie	253,24	s DPH		25.01.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		25.01.2024
	Objednávka	NS24010811	Potreby pre predškolákov	391,50	s DPH		27.01.2024	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2024
	Objednávka	13153	Potreby pre predškolákov	258,00	s DPH		27.01.2024	Insgraf s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2024
	Faktúra	F524006956	Knihy do knižnice MŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	48,90	s DPH		29.01.2024	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.01.2024	29.01.2024
	Faktúra	1378985761	Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	235,51	s DPH		26.01.2024	Martinus, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	240039	Pokrievka 40 cm + vidličky a nožíky do ŠJ	38,24	s DPH		26.01.2024	Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	12400612	Čistiace prostriedky do umývačky + dosky na krájanie do ŠJ	253,24	s DPH		26.01.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	62024002	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	58,44	s DPH		25.01.2024	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	25.01.2024	25.01.2024
	Faktúra	1012400124	Plyn za 02/2024	1 056,50	s DPH		02.02.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	24FV0052	Informatika s Emilom 3 - softvér	108,00	s DPH		17.01.2024	Indícia, n.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.01.2024	17.01.2024
	Faktúra	24VF00012	Potraviny ŠJ	390,21	s DPH		09.01.2024	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	24/1/00016	Potraviny ŠJ	338,15	s DPH		09.01.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	7191255778	Elektrina 12/2023	289,62	s DPH		12.01.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.01.2024	12.01.2024
	Objednávka	01/2024	Stravné lístky	940,80	s DPH		12.01.2024	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		12.01.2024
	Objednávka	02/2024	Informatika s Emilom 3 - softvér	108,00	s DPH		15.01.2024	Indícia, n.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		15.01.2024
	Objednávka	03/2024	Informatika s emilom 3 pracovné zošity	82,50	s DPH		15.01.2024	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		15.01.2024
	Faktúra	1022300069	Vyúčtovanie plynu za rok 2023	-845,09	s DPH		17.01.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	30.01.2024	17.01.2024
	Faktúra	82400236	Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	50,09	s DPH		24.01.2024	Martinus, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	24.01.2024	24.01.2024
	Faktúra	124001380	Stravné lístky + odplata	940,80	s DPH		18.01.2024	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	1012400009	Plyn za 01/2024	1 056,50	s DPH		18.01.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	19.01.2024	18.01.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2266