• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9872005668 Poistenie 387,21 s DPH 17,1,2018 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. 25.01.2018
    Zmluva 2014012427000221 Zber kuchynského odpadu s DPH 24.01.2014 Inta, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 27.01.2014
    Zmluva 18.1-29.1. Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 0.- s DPH 04.01.2016 Pedagogickáa sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta 10.03.2016
    Faktúra 16/1/00159 Potraviny 127,73 s DPH 11.01.2016 DEMIFOOD, spol.s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 134900404577 Elektrina 846,00 s DPH 13.01.2016 SSE 28.01.2016
    Faktúra 511071529 Poistenie 387,21 s DPH 13.01.2016 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. 25.02.2016
    Faktúra 134900404576 Elektrina 201,00 s DPH 13.01.2016 SSE 27.01.2016
    Faktúra 6300193431 Plyn 606,00 s DPH 14.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.02.2016
    Faktúra 2016005 Tovar 79,00 s DPH 14.01.2016 Miroslav Kortman 25.02.2016
    Faktúra 21601001 Služby 25,15 s DPH 18.01.2016 ACOMPUTER, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 160034 Potraviny 81,62 s DPH 19.01.2016 Štefan Vacula SLOVEX 25.02.2016
    Faktúra 1211610067 Potraviny 176,94 s DPH 22.01.2016 AG FOODS SK s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 234600752 Potraviny 59,50 s DPH 22.01.2016 INMEDIA, spol.s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 1500004 Potraviny 350,21 s DPH 29.01.2016 COOP Jednota Trenčín 25.02.2016
    Faktúra 160009 Potraviny 175,00 s DPH 29.01.2016 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 0062016 Služby 59,76 s DPH 01.02.2016 Tibor Roháč 25.02.2016
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 2781920995 Služby 47,70 s DPH 03.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 25.02.2016
    Faktúra 6300193431 Plyn 606,00 s DPH 04.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.02.2016
    Faktúra 20160017 Služby BOZP 130,00 s DPH 04.02.2016 Richard Marinič BETES 25.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1683