• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25100189 Potraviny ŠJ 194,01 s DPH 22.01.2025 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 1191509495 RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO 0,00 s DPH 22.01.2025 MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 22.01.2025 22.01.2025
    Faktúra 125001321 Stravné lístky + poštovné 1 257,07 s DPH 21.01.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 16.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 25060002 Potraviny ŠJ 217,50 s DPH 21.01.2025 ASTERA, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 25VF00048 Potraviny ŠJ 276,43 s DPH 21.01.2025 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2522002 Hygienické potreby do jedlálne pre MŠ 125,34 s DPH 21.01.2025 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 21.01.2025 21.01.2025
    Objednávka 02/2025 Hygienické potreby do jedálne pre MŠ 125,34 s DPH 17.01.2025 Dantel, s.r.o. Barbora Korbášová zástupca riaditeľa 17.01.2025
    Faktúra 9047031919 crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie 29,48 s DPH 17.01.2025 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 21.01.2025 17.01.2025
    Objednávka 3107030505 crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie 29,48 s DPH 17.01.2025 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.01.2025
    Objednávka 01/2025 Stravné lístky + poštovné 1 257,07 s DPH 16.01.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 16.01.2025
    Faktúra 9125001425 EduPage eGoverment modul pre školu, ktorá má do 100 žiakov 103,00 s DPH 14.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 25100054 Potraviny ŠJ 226,80 s DPH 14.01.2025 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 14.01.2025
    Faktúra ODBRO24120503 Odber kuchynského odpadu za 11/2024 36,00 s DPH 10.01.2025 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 7181473990 Elektrina 12/2024 276,43 s DPH 09.01.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 2240073352 Vodné 193,19 s DPH 09.01.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 20250222 Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO 180,00 s DPH 09.01.2025 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 1012500042 Plyn za 01/2025 1 153.80 s DPH 03.01.2025 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.01.2025 03.01.2025
    Faktúra 8362460263 Telefón za 12/2024 39,79 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.01.2025 03.01.2025
    Faktúra 24VF00200 Potraviny ŠJ 328,16 s DPH 02.01.2025 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.01.2025 02.01.2025
    Faktúra FA20240082 Potraviny ŠJ 240,35 s DPH 02.01.2025 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.01.2025 02.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1895