Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	S442402285	Popisovače na presuvnú tabuľu	7,45	s DPH		11.12.2023	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.11.2023	11.12.2023
	Faktúra	S442402272	Presuvná tabuľa	127,66	s DPH		11.12.2023	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.11.2023	11.12.2023
	Faktúra	ODBRO23110453	Odber kuchynského odpadu za 11/2023	48,00	s DPH		11.12.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	2311039	Hygienické potreby do MŠ	115,70	s DPH		08.12.2023	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	23/1/04239	Potraviny ŠJ	108,93	s DPH		06.12.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	23VF00172	Potraviny ŠJ	584,77	s DPH		06.12.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	4012300849	Potraviny ŠJ	737,42	s DPH		06.12.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	12300195	Potreby pre žiakov do ŠKD	259,76	s DPH		06.12.2023	Mária Šramová Papiernictvo MD		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	62023044	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a utierky v MŠ	70,01	s DPH		06.12.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	8339755869	Telefón za 11/2023	39,79	s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	2306321	Potraviny ŠJ	503,51	s DPH		13.10.2023	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	2301282	Nepremokavé plachty do MŠ	151,20	s DPH		11.10.2023	Želmíra Moravčíková TEX-MO		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	4012300487	Potraviny ŠJ	327,13	s DPH		06.07.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	2232206614	Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT	123,41	s DPH		15.08.2023	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	20230968	Mandátny certifikát ZŠ - 3 ročný	108,00	s DPH		05.09.2023	Disig, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	20230519	Mobilná registračná služba, verifikácia OSCD pre ZŠ	138,00	s DPH		05.09.2023	BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	23/1/02936	Potraviny ŠJ	298,67	s DPH		05.09.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	1112301537	Učebnice pre ZŠ	67,32	s DPH		04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	1112302011	Pracovné zošity pre ZŠ	50,82	s DPH		04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	8334427832	Telefón za 08/2023	39,79	s DPH		04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.09.2023	04.09.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2266