Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225100707	Puzzle podložky Sportago Easy-Lock do troch tried ZŠ	240,30	s DPH		17.10.2025	Sportago Company s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	16.10.2025	17.10.2025
	Objednávka	225100707	Puzzle podložky Sportago Easy-Lock do troch tried ZŠ	240,30	s DPH		16.10.2025	Sportago Company s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		16.10.2025
	Faktúra	22602500	Podložka Bee-Bot prázdna	49,90	s DPH		15.10.2025	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	114/25	Revízia požiarných zariadení + oprava PHP	113,00	s DPH		15.10.2025	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	62025051	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	58,59	s DPH		13.10.2025	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	13.10.2025	13.10.2025
	Objednávka	NS25100610	Podložka Bee-Bot prázdna + poštovné a balné	55,90	s DPH		13.10.2025	NOMILAND, s.r.o.		Barbora Korbášová	zástupca riaditeľa		13.10.2025
	Faktúra	25103518	Potraviny ŠJ	249,56	s DPH		13.10.2025	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	2025165	Kontrola a čistenie komínov	57,60	s DPH		10.10.2025	Ing. Viera Janíková KOMING		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	1025090542	Odber kuchynského odpadu za 09/2025	49,20	s DPH		10.10.2025	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	8412502772	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/25 - 09/26	326,57	s DPH		10.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	2250041877	Vodné	87,56	s DPH		10.10.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.10.2025	10.10.2025
	Objednávka	10/2025	Vývoz septiku	100,00	bez DPH		09.10.2025	GreenSep s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		09.10.2025
	Faktúra	7270058738	Elektrina 09/2025	377,85	s DPH		07.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	1216083001	Telefón za 09/2025	40,79	s DPH		06.10.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025125	Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení	200,00	s DPH		06.10.2025	H. D. K., spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	12508426	Umývací prostriedok do umývačky	174,66	s DPH		06.10.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2519002764	Slivky, jablková šťava OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH		03.10.2025	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	4012500651	Potraviny ŠJ	875,33	s DPH		03.10.2025	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.10.2025	03.10.2025
	Objednávka	08/2025	Umývací prostriedok do umývačky	174,66	s DPH		02.10.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		02.10.2025
	Faktúra	25VF00151	Potraviny ŠJ	771,74	s DPH		01.10.2025	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	02.10.2025	01.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2308