Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1011723804	Elektrina	129,43	s DPH	04.04.2017	Magna Energia a.s.					06.04.2017
	Faktúra	1011721520	Plyn	446,54	s DPH	04.04.2017	Magna Energia a.s.					06.04.2017
	Faktúra	1711007	Čistiace potreby - zš	103,91	s DPH	05.04.2017	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria					06.04.2017
	Faktúra	1711010	Čistiace potreby - mš	79,80	s DPH	05.04.2017	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria					06.04.2017
	Faktúra	0795049242	Telefón	30,07	s DPH	07.04.2017	Slovak Telekom, a.s.					10.04.2017
	Faktúra	2017055	Potraviny	154,66	s DPH	10.04.2017	TLTS trade s.r.o.					10.04.2017
	Faktúra	1/3/2017	Potraviny	133,69	s DPH	12.04.2017	Vladimír Chleban					12.04.2017
	Faktúra	2017000367	Potraviny	16,04	s DPH	12.04.2017	Kopek plus s.r.o.					12.04.2017
	Faktúra	17102881	Potraviny	102,08	s DPH	12.04.2017	DEMIFOOD, spol.s.r.o.					24.04.2017
	Faktúra	2170025887	Vodné,stočné	104,03	s DPH	18.04.2017	Považská vodárenská spoločnosť					19.04.2017
	Faktúra	ODBRO17031149	Odber kuch.odpadu	48,00	s DPH	18.04.2017	Inta, s.r.o.					19.04.2017
	Faktúra	17102957	Potraviny	34,32	s DPH	19.04.2017	DEMIFOOD, spol.s.r.o.					24.04.2017
	Zmluva	1/2017	Zmluva o dielo Rekonštrukcia elektrickej prípojky		s DPH	25.04.2017	KPK TRade, s.r.o.					09.05.2017
	Objednávka	1/2017	Rekonštrukcia elektrickej prípojky		s DPH	25.04.2017	KPK TRade, s.r.o.					09.05.2017
	Faktúra	320170043	Pranie	41,25	s DPH	25.04.2017	Seprot plus,s.r.o.					26.04.2017
	Faktúra	17kdi00258	Kontrola detského ihriska	276,00	s DPH	26.04.2017	Ekotec spol. s r.o.					15.05.2017
	Faktúra	1500018	Potraviny	528,66	s DPH	28.04.2017	COOP Jednota Trenčín					02.05.2017
	Faktúra	2017077	Potraviny	137,23	s DPH	02.05.2017	TLTS trade s.r.o.					05.05.2017
	Faktúra	170070	Potraviny	198,01	s DPH	02.05.2017	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.					05.05.2017
	Faktúra	17134	Pečiatky	51,67	s DPH	02.05.2017	Beel. s.r.o.					05.05.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2079