• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra SKZF240058140 Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks 50,97 s DPH 26.02.2024 4Home CEE, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.02.2024 26.02.2024
    Objednávka 24020612441821 Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks 50,97 s DPH 06.02.2024 4Home CEE, s.r.o. Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 06.02.2024
    Objednávka 2692 Knižnica 320 buk do triedy v MŠ 65,00 s DPH 21.02.2024 A&M, s.r.o. Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 21.02.2024
    Faktúra 22210651 Autokorektívne kartičky pre predškolákov a škôlkarov 98,00 s DPH 05.11.2021 ABCedu, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.11.2021
    Faktúra 20216015 Potreby pre ŠKD 50,44 s DPH 15.11.2021 ABZ Trio s. r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.11.2021
    Faktúra 21601001 Služby 25,15 s DPH 18.01.2016 ACOMPUTER, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 21801003 softver -antivirus 17,60 s DPH 26.01.2018 ACOMPUTER, s.r.o. 26.01.2018
    Objednávka 194093 Pracovné oblečenie a pracovná obuv pre kuchárky ŠJ 153,90 s DPH 18.12.2024 ADET, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 18.12.2024
    Faktúra 2231539 Potreby do kuchyne 58,08 s DPH 18.12.2023 ADET, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 18.12.2023 18.12.2023
    Faktúra 2200972 Pracovné oblečenie 69,00 s DPH 21.09.2020 ADET, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 29.09.2020
    Faktúra 2200548 Rukavice 82,45 s DPH 01.06.2020 ADET, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.06.2020
    Faktúra 2201362 Pracovné oblečenie 72,00 s DPH 11.12.2020 ADET, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.12.2020
    Faktúra 1212110109 Potraviny 196,72 s DPH 30.03.2021 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 31.03.2021
    Faktúra 1211910146 Potraviny 25,73 s DPH 04.02.2019 AG FOODS SK s.r.o. 06.02.2019 07.02.2019
    Faktúra P01 1212310404 Potraviny ŠJ 153,39 s DPH 25.04.2023 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.04.2023 25.04.2023
    Faktúra P01 1212410548 Potraviny ŠJ 162,29 s DPH 06.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 06.06.2024 06.06.2024
    Faktúra P01 1212200104 Potraviny 40,94 s DPH 02.06.2022 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 1211710164 Potraviny 98,18 s DPH 03.02.2017 AG FOODS SK s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 1211810573 Potraviny 120,01 s DPH 17.05.2018 AG FOODS SK s.r.o. 21.05.2018 21.05.2018
    Faktúra 12120100 Potraviny 268,72 s DPH 20.01.2020 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 23.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1940