Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra FA20230010 Potraviny ŠJ 243,37 s DPH 07.03.2023 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 2302082 Potraviny ŠJ 392,73 s DPH 28.03.2023 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 29.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 62023012 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ 67,68 s DPH 22.03.2023 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 23.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 23VF00104 Potraviny ŠJ 260,24 s DPH 21.03.2023 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2301670 Potraviny ŠJ 276,75 s DPH 17.03.2023 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 17.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 22307136 Potreby pre predškolákov 249,90 s DPH 17.03.2023 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 2023014 Toner 2 ks + servis PC 191,00 s DPH 15.03.2023 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.03.2023 15.03.2023
    Faktúra 7103800630 Elektrina 02/2023 361,55 s DPH 13.03.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra ODBRO23020614 Odber kuchynského odpadu za 02/2023 48,00 s DPH 09.03.2023 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.03.2023 09.03.2023
    Faktúra 23/1/00922 Potraviny ŠJ 261,40 s DPH 09.03.2023 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.03.2023 09.03.2023
    Faktúra 34139 Potraviny ŠJ 97,00 s DPH 09.03.2023 Alena Vaculová SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.03.2023 09.03.2023
    Faktúra 230308 Služby v oblasti BOZP za rok 2023 100,00 bez DPH 08.03.2023 RG Protection s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.03.2023 08.03.2023
    Faktúra 4012300171 Potraviny ŠJ 648,24 s DPH 07.03.2023 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 23VF00022 Potraviny ŠJ 314,86 s DPH 07.03.2023 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra 9202301518 Činnosť PZS 03/23 32,40 s DPH 31.03.2023 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.04.2023 31.03.2023
    Faktúra 8323800685 Telefón za 02/2023 43,06 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.03.2023 06.03.2023
    Faktúra 1012300194 Plyn za 03/2023 676,52 s DPH 01.03.2023 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 9202300822 Činnosť PZS 02/23 32,40 s DPH 01.03.2023 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 2306 Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik 420,00 s DPH 01.03.2023 Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.03.2023 01.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2016