• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 1764724491 Pracovné zošity pre I. ročník ZŠ 28,89 s DPH 17.12.2021 Martinus, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.12.2021
    Faktúra 1052156846 Elektrina za 12/2021 112,15 s DPH 13.01.2022 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.01.2022 13.01.2022
    Faktúra 22100056 Potraviny 191,02 s DPH 10.01.2022 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 1012200067 Plyn za 01/2022 705,00 s DPH 12.01.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 20220223 Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO 180,00 s DPH 11.01.2022 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2022 11.01.2022
    Faktúra 4012100914 Potraviny 432,28 s DPH 10.01.2022 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.01.2022 11.01.2022
    Faktúra 2210068803 Vodné 81,83 s DPH 04.01.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.01.2022 04.01.2022
    Faktúra 8297368776 Telefón 39,79 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.01.2022
    Faktúra 2021074 Tlačiareň, router, externý disk, reproduktory, tonery, batéria a servis 827,00 s DPH 30.12.2021 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 30.12.2021
    Faktúra 5213651397 Detský príbor - lyžice do ŠJ 24,61 s DPH 20.12.2021 Alza.cz a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 20.12.2021
    Faktúra 2112001811 Program Školská jedáleň 4 276,00 s DPH 17.12.2021 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.12.2021
    Faktúra 20210273 Kancelársky papier A3 41,82 s DPH 16.12.2021 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.12.2021
    Faktúra ODBRO21120436 Odber kuchynského odpadu za 12/2021 24,00 s DPH 18.01.2022 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 2111050 Dezinfekčné prostriedky a respirátory 40,42 s DPH 16.12.2021 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.12.2021
    Faktúra 2108202756 Školské potreby pre ŠKD 116,91 s DPH 15.12.2021 DRÁČIK - DIVI s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.12.2021
    Faktúra 210100122 Materiálno-spotrebné normy ŠJ 89,50 s DPH 15.12.2021 Jedálne.sk, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.12.2021
    Faktúra ODBRO2110487 Odber kuchynského odpadu 60,00 s DPH 14.12.2021 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 15.12.2021
    Faktúra FA20210019 Potraviny 132,04 bez DPH 13.12.2021 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 15.12.2021
    Faktúra 9202108253 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 15.12.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1683