Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH	03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	2023055	Toner pre ZŠ a MŠ, servis učtovníckeho programu	226,00	s DPH	22.09.2023	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	25.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	5570045998	WIN IBEU rok 2023/2024	118,80	s DPH	06.10.2023	IVES Košice		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	25.09.2023	06.10.2023
	Faktúra	4012300689	Potraviny ŠJ	928,41	s DPH	06.10.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	23VF00134	Potraviny ŠJ	602,34	s DPH	03.10.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.10.2023	03.10.2023
	Faktúra	8336212710	Telefón za 09/2023	40,86	s DPH	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	9202306785	Činnosť PZS 09/23	32,40	s DPH	02.10.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	1012300878	Plyn za 10/2023	676,52	s DPH	02.10.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	FA20230044	Potraviny ŠJ	420,20	s DPH	02.10.2023	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	02.10.2023	02.10.2023
	Faktúra	202302848	Zošity pre predškolákov v MŠ	11,80	s DPH	29.09.2023	Maquita s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	05/2023	Oprava žalúzia a skla v triede MŠ a sieťky do okien v MŠ	390,00	bez DPH	29.09.2023	Václav Haviar		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.10.2023	29.09.2023
	Faktúra	231013082	Výukové nálepky na schody	151,00	s DPH	28.09.2023	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	28.09.2023	28.09.2023
	Faktúra	23/1/03283	Potraviny ŠJ	150,29	s DPH	27.09.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	P01 1212310769	Potraviny ŠJ	26,38	s DPH	27.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	P01 1212310750	Potraviny ŠJ	286,64	s DPH	27.09.2023	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	25.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	70646361	Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus a BezKriedy PREMIUM	24,00	s DPH	22.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	25.09.2023	22.09.2023
	Faktúra	2322126	Hygienické a kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ	119,46	s DPH	21.09.2023	Dantel, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	23/1/03463	Potraviny ŠJ	224,75	s DPH	09.10.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	10/2023	Výroba - dvere a polica v MŠ	260,00	bez DPH	21.09.2023	STOLARSTVO Miroslav Moško		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.09.2023	21.09.2023
	Faktúra	34430	Potraviny ŠJ	134,70	s DPH	14.09.2023	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	14.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2220