Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8337980250	Telefón za 10/2023	39,79	s DPH		06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	62023040	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ	48,91	s DPH		08.11.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	7112492653	Preplatok elektrina	-81,25	s DPH		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	7112492654	Preplatok elektrina	-77,63	s DPH		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	7112492655	Preplatok elektrina	-85,54	s DPH		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	7112492656	Preplatok elektrina	-66,90	s DPH		06.11.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	20230003	Murárske práce v MŠ a na schodoch	1 350,00	s DPH		06.11.2023	Ďurkovič		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	23VF00390	Potraviny ŠJ	319,40	s DPH		07.11.2023	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	08.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	ODBRO23100442	Odber kuchynského odpadu za 10/2023	48,00	s DPH		08.11.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	8339755869	Telefón za 11/2023	39,79	s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	12300195	Potreby pre žiakov do ŠKD	259,76	s DPH		06.12.2023	Mária Šramová Papiernictvo MD		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.11.2023	06.12.2023
	Zmluva		Bezotplatne nadobudnuté 10 ks vyradených notebookov		s DPH		18.01.2024	Continental Tires Slovakia, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		19.01.2024
	Faktúra	24/1/00016	Potraviny ŠJ	338,15	s DPH		09.01.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	ODBRO23120460	Odber kuchynského odpadu za 12/2023	48,00	s DPH		05.01.2024	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.01.2024	05.01.2024
	Faktúra	4012300951	Potraviny ŠJ	664,90	s DPH		05.01.2024	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.01.2024	05.01.2024
	Faktúra	2230069586	Vodné	128,65	s DPH		05.01.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.01.2024	05.01.2024
	Zmluva		Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny		s DPH		09.01.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		09.01.2024
	Faktúra	20240262	GDPR - servis a výkon funkie rok 2024	180,00	s DPH		05.01.2024	BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.01.2024	05.01.2024
	Faktúra	24VF00012	Potraviny ŠJ	390,21	s DPH		09.01.2024	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	7191255778	Elektrina 12/2023	289,62	s DPH		12.01.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.01.2024	12.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2395