Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	01/2024	Stravné lístky	940,80	s DPH		12.01.2024	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		12.01.2024
	Faktúra	7191255778	Elektrina 12/2023	289,62	s DPH		12.01.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	24/1/00016	Potraviny ŠJ	338,15	s DPH		09.01.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	24VF00012	Potraviny ŠJ	390,21	s DPH		09.01.2024	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	10.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	S442402272	Presuvná tabuľa	127,66	s DPH		11.12.2023	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.11.2023	11.12.2023
	Faktúra	12300195	Potreby pre žiakov do ŠKD	259,76	s DPH		06.12.2023	Mária Šramová Papiernictvo MD		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	ODBRO23110453	Odber kuchynského odpadu za 11/2023	48,00	s DPH		11.12.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	123021666	Stravné lístky + poštovné	338,25	s DPH		10.10.2023	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.10.2023	10.10.2023
	Faktúra	4012300689	Potraviny ŠJ	928,41	s DPH		06.10.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	5570045998	WIN IBEU rok 2023/2024	118,80	s DPH		06.10.2023	IVES Košice		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	25.09.2023	06.10.2023
	Faktúra	ODBRO23090439	Odber kuchynského odpadu za 09/2023	48,00	s DPH		06.10.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	23/1/03463	Potraviny ŠJ	224,75	s DPH		09.10.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	8412302522	Práva VEMA od 10/2023 do 09/2024	288,72	s DPH		09.10.2023	Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.10.2023	09.10.2023
	Faktúra	113/23	Revízia požiarných zariadení	80,00	bez DPH		10.10.2023	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.10.2023	10.10.2023
	Faktúra	7191224320	Elektrina 09/2023	262,67	s DPH		10.10.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.10.2023	10.10.2023
	Faktúra	8336212710	Telefón za 09/2023	40,86	s DPH		04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.10.2023	04.10.2023
	Faktúra	2301282	Nepremokavé plachty do MŠ	151,20	s DPH		11.10.2023	Želmíra Moravčíková TEX-MO		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	2023021103	Kancelársky papier ZŠ, MŠ	279,36	s DPH		12.10.2023	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.10.2023	12.10.2023
	Faktúra	2306321	Potraviny ŠJ	503,51	s DPH		13.10.2023	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.10.2023	13.10.2023
	Faktúra	2230043089	Vodné	62,38	s DPH		13.10.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	13.10.2023	13.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2308