• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 620220048 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ 38,88 bez DPH 26.05.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.06.2022 26.05.2022
    Faktúra 7131798953 Elektrina za 05/2022 278,30 s DPH 09.06.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 4012200404 Potraviny 810,25 s DPH 06.06.2022 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.06.2022 07.06.2022
    Faktúra 8307306760 Telefón za 05/2022 50,72 s DPH 06.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.06.2022 06.06.2022
    Faktúra FA20220036 Potraviny 373,72 bez DPH 06.06.2022 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 06.06.2022 07.06.2022
    Faktúra 22VF00069 Potraviny 413,10 s DPH 02.06.2022 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra P01 1212200104 Potraviny 40,94 s DPH 02.06.2022 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 22050567 Potraviny 325,85 s DPH 02.06.2022 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 202201309 Sušiaky na výkresy 2 ks do MŠ 143,06 s DPH 02.06.2022 Maquita s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 9202203130 Pracovná zdravotná služba za 05/2022 32,40 s DPH 02.06.2022 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.06.2022 02.06.2022
    Faktúra 1012200476 Plyn za 06/2022 705,00 s DPH 01.06.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.06.2022 01.06.2022
    Faktúra 22VF00218 Potraviny 96,89 bez DPH 27.05.2022 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 31.05.2022 30.05.2022
    Faktúra 2022017 Toner, USB rozbočovač, servis 115,00 s DPH 26.05.2022 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 29.06.2022 26.05.2022
    Faktúra ODBRO22050645 Odber kuchynského odpadu za 05/2022 48,00 s DPH 13.06.2022 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 20.06.2022 13.06.2022
    Faktúra 234209387 Potraviny ŠJ 195,82 s DPH 26.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.05.2022 26.05.2022
    Faktúra 2211015 Čistiace potreby do MŠ 38,10 s DPH 26.05.2022 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 26.05.2022 26.05.2022
    Faktúra 2211014 Čistiace potreby do ŠJ 26,69 s DPH 26.05.2022 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.05.2022 26.05.2022
    Faktúra 122028050 Stravné lístky + poštovné 364,80 s DPH 24.05.2022 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 18.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 2200400908 Šlabikáre pre ZŠ 96,80 s DPH 18.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 18.05.2022 18.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1898