Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH		03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	FA20230033	Potraviny ŠJ	540,72	s DPH		03.07.2023	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	9202305344	Činnosť PZS 07/23	32,40	s DPH		01.08.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	1012300668	Plyn za 08/2023	676,52	s DPH		01.08.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.08.2023	01.08.2023
	Faktúra	4012300559	Potraviny ŠJ	154,16	s DPH		31.07.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	23VF00098	Potraviny ŠJ	22,78	s DPH		24.07.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	24.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	FA20230037	Potraviny ŠJ	34,16	s DPH		24.07.2023	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	24.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	2230036782	Vodné	135,14	s DPH		14.07.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	7122123810	Elektrina 06/2023	274,75	s DPH		11.07.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	ODBRO23060477	Odber kuchynského odpadu za 06/2023	60,00	s DPH		10.07.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	4012300487	Potraviny ŠJ	327,13	s DPH		06.07.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	20230192	Detské ležadlá do MŠ	533,00	s DPH		06.07.2023	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	8330876483	Telefón za 06/2022	39,79	s DPH		04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	62023028	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ	79,63	s DPH		04.07.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	2311015	Čistiace a hygienické potreby do ZŠ s MŠ	453,43	s DPH		03.07.2023	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	1012300567	Plyn za 07/2023	676,52	s DPH		03.07.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	20230002	Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ	2 502.50	bez DPH		04.08.2023	Ďurkovič		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	9202304124	Činnosť PZS 06/23	32,40	s DPH		03.07.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	9044639135	Dobar Hmyzí hotel	60,99	s DPH		30.06.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	23VF00089	Potraviny ŠJ	535,43	s DPH		30.06.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.07.2023	30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2354