Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH	03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	5243/2023	Zástava SLOVENSKO	44,94	s DPH	31.03.2023	Vlajky.EU s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2319001303	Hrušky, jablková šťava, hrášok zelený - OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH	14.04.2023	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2319000541	Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH	14.04.2023	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2319000338	Jablká, ovocné pyré, jablková šťava - OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH	14.04.2023	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2230005759	Vodné	109,70	s DPH	14.04.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	7103814869	Elektrina 03/2023	395,39	s DPH	14.04.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	4012300221	Potraviny ŠJ	838,25	s DPH	12.04.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	ODBRO23030462	Odber kuchynského odpadu za 03/2023	60,00	s DPH	11.04.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	8325567254	Telefón za 03/2023	48,14	s DPH	04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	FA20230016	Potraviny ŠJ	454,15	bez DPH	03.04.2023	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	23VF00039	Potraviny ŠJ	510,73	s DPH	03.04.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	1012300283	Plyn za 04/2023	676,52	s DPH	03.04.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	9202301518	Činnosť PZS 03/23	32,40	s DPH	31.03.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.04.2023	31.03.2023
	Faktúra	2302082	Potraviny ŠJ	392,73	s DPH	28.03.2023	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ	29.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	23/1/01409	Potraviny ŠJ	166,61	s DPH	18.04.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	62023012	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ	67,68	s DPH	22.03.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	23.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	23VF00104	Potraviny ŠJ	260,24	s DPH	21.03.2023	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	22.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	2301670	Potraviny ŠJ	276,75	s DPH	17.03.2023	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	17.03.2023	17.03.2023
	Faktúra	22307136	Potreby pre predškolákov	249,90	s DPH	17.03.2023	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	17.03.2023	17.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2220