Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH		03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	62023031	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	57,65	s DPH		09.08.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.08.2023	09.08.2023
	Faktúra	1112301537	Učebnice pre ZŠ	67,32	s DPH		04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	1112302011	Pracovné zošity pre ZŠ	50,82	s DPH		04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	8334427832	Telefón za 08/2023	39,79	s DPH		04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	22401658	Detské uteráky do MŠ	105,00	s DPH		04.09.2023	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	1012300771	Plyn za 09/2023	676,52	s DPH		01.09.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.09.2023	01.09.2023
	Faktúra	2302128	Detský príbor a hrniec vysoký s pokrievkou	197,58	s DPH		31.08.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	232577	detské hrnčeky do ŠJ	28,39	s DPH		31.08.2023	Hobbyland, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	3300316	Oprava stroja na zeleninu v ŠJ	108,00	s DPH		30.08.2023	EUROGASTROP, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	30.08.2023	30.08.2023
	Faktúra	2300402182	Učebnice pre ZŠ	243,10	s DPH		30.08.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	30.08.2023	30.08.2023
	Faktúra	1112300130	Učebnice pre ZŠ	317,46	s DPH		25.08.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	25.08.2023
	Faktúra	2232206614	Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT	123,41	s DPH		15.08.2023	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	2232206614	Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT	123,41	s DPH		15.08.2023	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	7103857414	Elektrina 07/2023	120,92	s DPH		10.08.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	8332663027	Telefón za 07/2023	39,79	s DPH		04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	20230519	Mobilná registračná služba, verifikácia OSCD pre ZŠ	138,00	s DPH		05.09.2023	BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	20230002	Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ	2 502.50	bez DPH		04.08.2023	Ďurkovič		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	ODBRO23070384	Odber kuchynského odpadu za 07/2023	24,00	s DPH		02.08.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	21.08.2023	02.08.2023
	Faktúra	9202305344	Činnosť PZS 07/23	32,40	s DPH		01.08.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.08.2023	01.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2395