Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24VF00142	Potraviny ŠJ	617,78	s DPH		01.10.2024	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	01.10.2024	01.10.2024
	Objednávka	18/2024	Umývací prostriedok do umývačky	91,20	s DPH		16.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		16.09.2024
	Faktúra	9202407352	Činnosť PZS 09/24	32,40	s DPH		02.10.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	24/1/03851	Potraviny ŠJ	182,67	s DPH		02.10.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	02.10.2024	02.10.2024
	Faktúra	4012400676	Potraviny ŠJ	1 033,79	s DPH		03.10.2024	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.10.2024	03.10.2024
	Faktúra	8357684332	Telefón za 09/2024	39,79	s DPH		03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.10.2024	03.10.2024
	Faktúra	FA20240061	Potraviny ŠJ	580,86	s DPH		07.10.2024	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	ODBRO24090492	Odber kuchynského odpadu za 09/2024	48,00	s DPH		07.10.2024	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	08.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	62024042	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	59,31	s DPH		09.10.2024	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024316	Zaškolenie školníka - kurič	72,00	s DPH		20.09.2024	Juraj Komačka JK Revízie		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	12408029	Umývací prostriedok do umývačky	91,20	s DPH		20.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	20.09.2024	20.09.2024
	Objednávka	19/2024	Tonery pre ZŠ a MŠ	635,20	s DPH		02.10.2024	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		02.10.2024
	Faktúra	12407679	Servis umývačky riadu v ŠJ	151,00	s DPH		11.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.09.2024	11.09.2024
	Objednávka	202403451	Multimediálny šlabikár pre ZŠ	21,50	s DPH		06.09.2024	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		06.09.2024
	Faktúra	P01 1212410707	Potraviny ŠJ	146,30	s DPH		09.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.09.2024	09.09.2024
	Objednávka		stravné lístky + poštovné	1 033,35	s DPH		05.09.2024	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		05.09.2024
	Faktúra	202400422	Potraviny ŠJ	121,70	s DPH		10.09.2024	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.09.2024	10.09.2024
	Faktúra	234416625	Potraviny ŠJ	363,79	s DPH		10.09.2024	INMEDIA, spol. s r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.09.2024	10.09.2024
	Objednávka	ML 1070	Servis umývačky riadu v ŠJ	151,00	s DPH		02.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		02.09.2024
	Faktúra	124015593	Stravné lístky + poštovné	1 033,35	s DPH		11.09.2024	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.09.2024	11.09.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2453