Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39/25	Činnosť technika PO	204,00	s DPH	08.04.2025	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	7151837325	Elektrina 03/2025	399,49	s DPH	08.04.2025	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	202502677	Potraviny ŠJ	42,72	s DPH	08.04.2025	Frape catering s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	25101206	Potraviny ŠJ	149,39	s DPH	08.04.2025	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	1025030507	Odber kuchynského odpadu za 03/2025	61,50	s DPH	07.04.2025	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	08.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	8367241637	Telefón za 03/2025	40,79	s DPH	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	25VF00127	Potraviny ŠJ	235,88	s DPH	04.04.2025	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	2500046	Potraviny ŠJ	461,07	s DPH	03.04.2025	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	4012500219	Potraviny ŠJ	728,45	s DPH	03.04.2025	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	2530200725	30 ks výtlačkov časopis	45,00	s DPH	01.04.2025	Petit Press		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1012500791	Plyn za 04/2025	1 153,80	s DPH	01.04.2025	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	9202501778	Činnosť PZS 03/25	33,21	s DPH	31.03.2025	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	FA20250021	Potraviny ŠJ	501,61	s DPH	31.03.2025	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	25060011	Potraviny ŠJ	137,41	s DPH	28.03.2025	ASTERA, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	P01 1212500084	Potraviny ŠJ	52,54	s DPH	28.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	2522036	Papierové utierky do MŠ + poštové obálky	259,25	s DPH	28.03.2025	Dantel, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	28.03.2025	28.03.2025
	Faktúra	22506280	Obliečky NOMI - Medvedíci ružoví - sada na vankúš a paplón 20 ks + plachta napínacia 8 ks	383,60	s DPH	28.03.2025	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	28.03.2025	28.03.2025
	Objednávka		Papierové utierky do MŠ + poštové obálky	259,25	s DPH	27.03.2025	Dantel, s.r.o.		Barbora Korbášová	zástupca riaditeľa		27.03.2025
	Faktúra	24101039	Potraviny ŠJ	174,34	s DPH	26.03.2025	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	26.03.2025	26.03.2025
	Objednávka	52505820	Odznaky pre deti - zaspis do 1. triedy	23,50	s DPH	25.03.2025	mypinbuttons s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		25.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2133