Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30/23	Činnosť technika požiarnej ochrany	204,00	bez DPH		14.04.2023	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	032025	Príroda okolo nás 1 - didaktické pomôcky	336,00	s DPH		12.02.2025	ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	33066	Potraviny ŠJ	72,00	s DPH		29.09.2022	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	34041	Potraviny ŠJ	64,00	s DPH		25.01.2023	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	34139	Potraviny ŠJ	97,00	s DPH		09.03.2023	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	34333	Potraviny ŠJ	114,20	s DPH		05.06.2023	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.06.2023	05.06.2023
	Faktúra	34430	Potraviny ŠJ	134,70	s DPH		14.09.2023	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	14.09.2023
	Faktúra	34666	Potraviny ŠJ	138,20	s DPH		31.01.2024	Alena Vaculová SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	31.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	39/22	Činnosť technika požiarnej ochrany	204,00	bez DPH		20.04.2022	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.04.2022	20.04.2022
	Faktúra	39/25	Činnosť technika PO	204,00	s DPH		08.04.2025	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	41/17	Služby	408,00	s DPH		25.05.2017	Barborík Pavol					21.09.2017
	Faktúra	42/23	Oprava WC 4ks + výmena vod.batérie v ŠJ	279,84	s DPH		21.12.2023	MK-Instal s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.12.2023	21.12.2023
	Faktúra	0062016	Služby	59,76	s DPH		01.02.2016	Tibor Roháč					25.02.2016
	Objednávka	69138	Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ	119,94	s DPH		12.02.2024	preskoly.sk s.r.o.		Bc. Monika Balážiková	zástupca riaditeľa		12.02.2024
	Faktúra	072021	Montáž a oprava žalúzií	100,00	s DPH		07.05.2021	Václav Haviar		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		07.05.2021
	Faktúra	74/16	Revízia	93,10	s DPH		19.09.2016	Barborík Pavol					06.10.2016
	Faktúra	082017	Okná	760,00	s DPH		04.12.2017	Václav Haviar					05.12.2017
	Faktúra	85/17	Revízia	35,00	s DPH		17.10.2017	Barborík Pavol					17.10.2017
	Objednávka	88579	SLEZAK -RAV sprchová hadica 75 cm, kov chróm	23,40	s DPH		06.03.2026	Hezká koupelna s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		06.03.2026
	Faktúra	092024	Oprava skriniek v triedach základnej školy a práca	50,00	bez DPH		22.05.2024	STOLARSTVO Miroslav Moško		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	22.05.2024	22.05.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2308