Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH	03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	1012027855	Elektrina	134,30	s DPH	08.04.2020	Magna Energia a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		14.04.2020
	Faktúra	1012020502	Elektrina	134,30	s DPH	05.03.2020	Magna Energia a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		10.03.2020
	Faktúra	20162	Potraviny	111,41	s DPH	06.03.2020	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		17.03.2020
	Faktúra	20101293	Potraviny	132,10	s DPH	09.03.2020	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		17.03.2020
	Faktúra	8254078107	Telefón	29,00	s DPH	06.03.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		17.03.2020
	Faktúra	9202000662	Pracovná zdravotná služba	32,40	s DPH	06.03.2020	Gajos, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		06.03.2020
	Faktúra	1052004775	Elektrina	119,31	s DPH	06.03.2020	Magna Energia a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		17.03.2020
	Faktúra	620200031	Pranie prádla	49,42	s DPH	17.03.2020	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		19.03.2020
	Faktúra	20020195	Odber kuchynského odpadu	36,00	s DPH	10.03.2020	Inta, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		31.03.2020
	Faktúra	20030199	Potraviny	119,59	s DPH	10.03.2020	QUALITED		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	20030238	Potraviny	41,75	s DPH	12.03.2020	QUALITED		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	1500056	Potraviny	345,75	s DPH	30.03.2020	COOP Jednota Trenčín		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	2000061	Potraviny	187,23	s DPH	31.03.2020	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	200029	Potraviny	149,09	s DPH	30.03.2020	Tomáš Chlasták		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	200036	Potraviny	153,93	s DPH	30.03.2020	Tomáš Chlasták		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.03.2020
	Faktúra	1012024227	Plyn	552,20	s DPH	08.04.2020	Magna Energia a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		14.04.2020
	Faktúra	1500055	Potraviny	461,62	s DPH	28.02.2020	COOP Jednota Trenčín		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		03.03.2020
	Faktúra	2200005543	Vodné	95,86	s DPH	08.04.2020	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		14.04.2020
	Faktúra	9202001174	Pracovná zdravotná služba	32,40	s DPH	08.04.2020	Gajos, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		14.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2133