• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 8286264403 Telefón 41,21 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.07.2021
    Faktúra 1012156333 Elektrina 114,17 s DPH 06.09.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.09.2021
    Faktúra 1012151981 Plyn 489,18 s DPH 06.09.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.09.2021
    Faktúra 20210029 školenie obsluhy plynových zariadení 50,00 bez DPH 03.09.2021 Safety Control s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.09.2021
    Faktúra 9202105273 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 03.09.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.09.2021
    Faktúra 2210035852 Vodné 106,37 s DPH 14.07.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.07.2021
    Faktúra 21060323 Odber kuchynského odpadu 60,00 s DPH 14.07.2021 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 15.07.2021
    Faktúra 2100094 Potraviny 26,18 s DPH 13.07.2021 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.07.2021
    Faktúra 210065 Potraviny 63,63 s DPH 13.07.2021 Tomáš Chlasták Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.07.2021
    Faktúra 1052123142 Elektrina - vyúčtovanie 129,90 s DPH 08.07.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.07.2021
    Faktúra 4012100481 Potraviny 949,73 s DPH 08.07.2021 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.07.2021
    Faktúra 1012145440 Plyn 489,18 s DPH 08.07.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.07.2021
    Faktúra 4012100558 Potraviny 146,18 s DPH 12.08.2021 COOP Jednota Čadca Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 07.09.2021
    Faktúra 1012145439 Elektrina 114,17 s DPH 08.07.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.07.2021
    Faktúra 202101714 Kurz prvej pomoci 27,60 s DPH 25.06.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.07.2021
    Faktúra 21071 Vzdialené pripojenie - TeamViewer 12,50 s DPH 25.06.2021 PC Support, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.07.2021
    Faktúra 210058 Potraviny 406,16 s DPH 28.06.2021 Tomáš Chlasták Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 01.07.2021
    Faktúra 2100082 Potraviny 313,25 s DPH 01.07.2021 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 01.07.2021
    Faktúra 9202103535 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 30.06.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1683