Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH	03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	9202000165	Pracovná zdravotná služba	32,40	s DPH	10.02.2020	Gajos, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		18.02.2020
	Faktúra	1012014414	Plyn	552,20	s DPH	03.02.2020	Magna Energia a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		04.02.2020
	Faktúra	1500054	Potraviny	671,62	s DPH	31.01.2020	COOP Jednota Trenčín		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		06.02.2020
	Faktúra	20020041	Potraviny	217,70	s DPH	04.02.2020	QUALITED		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		06.02.2020
	Faktúra	2011002	Čistiace potreby - zš	133,90	s DPH	04.02.2020	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		06.02.2020
	Faktúra	2011003	Čistiace potreby - mš	113,70	s DPH	04.02.2020	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		06.02.2020
	Zmluva	2019062	BOZP	100,00	s DPH	06.02.2020	RG Protection s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		07.02.2020
	Faktúra	8251823735	Telefón	29,40	s DPH	06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		08.02.2020
	Faktúra	200111	Potraviny	87,40	s DPH	06.02.2020	Štefan Vacula SLOVEX		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		08.02.2020
	Faktúra	20200204	Administratívne práce	300,00	s DPH	12.02.2020	Ing. Katarína Martinková		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		12.02.2020
	Faktúra	1202000083	Učebnice	20,35	s DPH	07.02.2020	Aitec, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		12.02.2020
	Faktúra	20100655	Potraviny	86,72	s DPH	10.02.2020	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		18.02.2020
	Faktúra	2000116	Kontrola ihriska	193,20	s DPH	17.02.2020	EKOTEC spol. s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		18.02.2020
	Faktúra	620200019	Pranie prádla	87,96	s DPH	17.02.2020	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		18.02.2020
	Faktúra	1052001744	Elektrina	148,49	s DPH	06.02.2020	Magna Energia a.s.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		18.02.2020
	Faktúra	20VF00015	Potraviny	327,30	s DPH	30.01.2020	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		31.01.2020
	Faktúra	20200050	Hygienický materiál	40,03	s DPH	25.02.2020	Dantel, s.r.o.		Mgr.Milan Valach	riaditeľ školy		25.02.2020
	Faktúra	20100948	Potraviny	112,79	s DPH	19.02.2020	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		25.02.2020
	Faktúra	2000036	Potraviny	232,96	s DPH	21.02.2020	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	Vedúca ŠJ		03.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2079