Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH		03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	2100006	Potraviny	33,66	s DPH		02.02.2021	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		03.02.2021
	Faktúra	4012100033	Potraviny	161,34	s DPH		08.02.2021	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		08.02.2021
	Faktúra	21020027	Potraviny	256,94	s DPH		04.02.2021	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		05.02.2021
	Faktúra	2100061	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH		05.02.2021	EKOTEC spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		05.02.2021
	Faktúra	1012116732	Elektrina	114,17	s DPH		03.02.2021	Magna Energia a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.02.2021
	Faktúra	1012108610	Plyn	489,18	s DPH		03.02.2021	Magna Energia a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.02.2021
	Faktúra	9202100155	Pracovná zdravotná služba	32,40	s DPH		02.02.2021	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.02.2021
	Faktúra	210004	Potraviny	36,96	s DPH		01.02.2021	Tomáš Chlasták		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		03.02.2021
	Faktúra	21020004	Služby v oblasti BOZP	100,00	s DPH		08.02.2021	RG Protection s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		08.02.2021
	Faktúra	20192656	Rúška	49,50	s DPH		29.01.2021	SIAD Slovakia spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	620210003	Pranie, sušenie a žehlenie	34,16	s DPH		29.01.2021	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.01.2021
	Faktúra	20120096	Odber kuchynského odpadu	36,00	s DPH		11.01.2021	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		12.01.2021
	Faktúra	1012103681	Plyn	552,20	s DPH		04.01.2021	Magna Energia a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		04.01.2021
	Faktúra	1052048512	Elekrina	103,17	s DPH		13.01.2021	Magna Energia a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		13.01.2021
	Faktúra	4012000674	Potraviny	368,48	s DPH		11.01.2021	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		11.01.2021
	Faktúra	8275178882	Telefón	39,79	s DPH		08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		08.01.2021
	Faktúra	1216083001	Telefón	39,79	s DPH		08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		08.02.2021
	Faktúra	21100366	Potraviny	106,76	s DPH		08.02.2021	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		10.02.2021
	Faktúra	2200069234	Vodné a stočné	88,84	s DPH		04.01.2021	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		04.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2266