• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 21090386 Potraviny 313,12 s DPH 22.09.2021 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.09.2021
    Faktúra 2100132 Potraviny 363,66 s DPH 11.10.2021 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.10.2021
    Faktúra 0692021 oprava komína 144,00 s DPH 08.10.2021 Martin Kolembus Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.10.2021
    Faktúra 210348 Potraviny 51,40 s DPH 08.10.2021 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.10.2021
    Faktúra 8291805626 Telefón 54,08 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.10.2021
    Faktúra 202108496 Respirátory FFP2 36,00 s DPH 05.10.2021 Magic Print s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.10.2021
    Faktúra 1012162078 Elektrina 114,17 s DPH 04.10.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2021
    Faktúra 1012162079 Plyn 489,18 s DPH 04.10.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2021
    Faktúra 9202105887 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 04.10.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2021
    Faktúra 2021045 Tonery a servis výpočtovej techniky 204,00 s DPH 04.10.2021 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2021
    Faktúra 20210220 Kancelárske potreby 123,34 s DPH 04.10.2021 Dantel, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 04.10.2021
    Faktúra 2111032 Čistiace potreby ŠJ 239,68 s DPH 29.09.2021 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 29.09.2021
    Faktúra 1212110615 Potraviny 267,40 s DPH 28.09.2021 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 28.09.2021
    Faktúra 210519 Materiál pre chod plynového sporáku 19,20 s DPH 21.09.2021 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 21.09.2021
    Faktúra 4012100665 Potraviny 671,75 s DPH 11.10.2021 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.10.2021
    Faktúra 2111030 Dezinfekčné prostriedky 150,90 s DPH 20.09.2021 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 20.09.2021
    Faktúra 2100226 Potraviny 151,57 bez DPH 17.09.2021 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 17.09.2021
    Faktúra 21090077 Potraviny 238,70 s DPH 17.09.2021 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 17.09.2021
    Faktúra 1052134116 Elektrina - vyúčtovanie -29,04 s DPH 13.09.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1893