Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103/21	Revízia požiarnych zariadení	60,00	bez DPH	15.10.2021	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		15.10.2021
	Faktúra	2311015	Čistiace a hygienické potreby do ZŠ s MŠ	453,43	s DPH	03.07.2023	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	62023028	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ	79,63	s DPH	04.07.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	FA20230033	Potraviny ŠJ	540,72	s DPH	03.07.2023	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	8330876483	Telefón za 06/2022	39,79	s DPH	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.07.2023
	Faktúra	20230192	Detské ležadlá do MŠ	533,00	s DPH	06.07.2023	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.07.2023	06.07.2023
	Faktúra	1112302011	Pracovné zošity pre ZŠ	50,82	s DPH	04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	9202304124	Činnosť PZS 06/23	32,40	s DPH	03.07.2023	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Faktúra	1012300567	Plyn za 07/2023	676,52	s DPH	03.07.2023	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.07.2023	03.07.2023
	Zmluva		Dodatok č.5 ku kolektívnej zmluve 2019-2023		s DPH	03.01.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje	ZŠ	Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.01.2022
	Faktúra	1112301537	Učebnice pre ZŠ	67,32	s DPH	04.09.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	04.09.2023
	Faktúra	9044639135	Dobar Hmyzí hotel	60,99	s DPH	30.06.2023	Lidl Slovenská republika, v.o.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	30.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	23VF00089	Potraviny ŠJ	535,43	s DPH	30.06.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.07.2023	30.06.2023
	Faktúra	F230652517	Školské potreby na kreatívnu tvorbu - predškoláci	499,70	s DPH	27.06.2023	Daffer spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	28.06.2023	27.06.2023
	Faktúra	4012300437	Potraviny ŠJ	612,95	s DPH	23.06.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	27.06.2023	23.06.2023
	Zmluva		Plyn		s DPH	20.06.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		20.06.2023
	Faktúra	2023034	Oprava tlačiarne, tonery do tlačiarní a servis výpočtovej techniky	369,80	s DPH	23.06.2023	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	23.06.2023	23.06.2023
	Faktúra	1191414732	Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO	0,00	s DPH	15.06.2023	RAJO s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	23/1/02175	Potraviny ŠJ	172,87	s DPH	14.06.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	20.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	20230125	Dlažba na opravu jedálne ŠJ	503,98	s DPH	13.06.2023	KERAMIKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	14.06.2023	13.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2133