Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62024012	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	60,67	s DPH		27.03.2024	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2403289	Digitalizácia - LEGO personal Learning + Education BricQ Motion Set	333,70	s DPH		28.03.2024	Insgraf s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	2024E01854	Skolenie ZŠ	15,00	s DPH		01.04.2024	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.04.2024	02.04.2024
	Faktúra	1012400370	Plyn za 04/2024	1 056,50	s DPH		01.04.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.04.2024	02.04.2024
	Objednávka	31206182	Školenie ZŠ	15,00	s DPH		21.03.2024	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		21.03.2024
	Faktúra	9202401618	Činnosť PZS 03/24	32,40	s DPH		03.04.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.04.2024	03.04.2024
	Objednávka	10/2024	Výmena kuchynských batérií, zápachový úzáver v ŠJ	487,05	s DPH		11.03.2024	MK-Instal s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ		11.03.2024
	Faktúra	FA20240022	Potraviny ŠJ	379,90	s DPH		04.04.2024	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	8346921094	Telefón za 03/2024	39,79	s DPH		04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	2024032	Tonery, servery, switchy a servis	913,30	s DPH		04.04.2024	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	ODBRO24030451	Odber kuchynského odpadu za 03/2024	48,00	s DPH		08.04.2024	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2419001402	Jablká, hrušky, reďkovka, čučoriedky OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH		10.04.2024	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	2240005935	Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ	152,04	s DPH		10.04.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	24/1/01334	Potraviny ŠJ	225,26	s DPH		12.04.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	12.04.2024	12.04.2024
	Objednávka	11/2024	Výmena WC,zrkadlo, zápachový uzáver v MŠ	209,95	s DPH		11.03.2024	MK-Instal s.r.o.		Bc. Monika Balážiková	zástupca riaditeľa		11.03.2024
	Objednávka	13480	Digitalizácia - LEGO personal Learning + Education BricQ Motion Set	333,70	s DPH		27.03.2024	Insgraf s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		27.03.2024
	Faktúra	24/1/00882	Potraviny ŠJ	147,09	s DPH		05.03.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	202401899	Potraviny ŠJ	265,56	s DPH		13.03.2024	Frape catering s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	8345125395	Telefón za 02/2024	40,21	s DPH		05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	2422024	Kancelársky papier ŠJ, ZŠ	235,43	s DPH		05.03.2024	Dantel, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.03.2024	05.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2423