Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7713191176	Plyn za 09/2026	940,00	s DPH		03.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.09.2026	03.09.2026
	Faktúra	202602986	Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus + Pedagogická kvalita učebných materiálov – ich kontrola, úprava a využitie v ére AI.	26,35	s DPH		02.09.2026	KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	9202606933	Činnosť PZS 08/26	33,21	s DPH		01.09.2026	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	26VF00218	Potraviny ŠJ	305,06	s DPH		01.09.2026	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	01.09.2026	01.09.2026
	Faktúra	26103400	Potraviny ŠJ	210,75	s DPH		01.09.2026	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	01.09.2026	01.09.2026
	Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH		31.08.2026	exe, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		31.08.2026
	Objednávka	20260183	Papierové obrúsky 250ks	28,80	s DPH		27.08.2026	DABAN s.r.o.		Bc. Jana Bartošová	zástupca riaditeľa		27.08.2026
	Faktúra	72026285	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty, uteráky, vankúše a paplóny v MŠ	378,16	s DPH		11.08.2026	EKOLIENKA plus, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	17.08.2026	11.08.2026
	Faktúra	20260001	Hrubá montáž, kompletáž, vŕtanie, sekanie- elektroinštalácia	2 072.00	s DPH		07.08.2026	Štefan Lednický		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	12.08.2026	07.08.2026
	Faktúra	7151972124	Elektrina 07/2026	170,71	s DPH		07.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2026	07.08.2026
	Faktúra	1026070511	Odber kuchynského odpadu za 07/2026	24,60	s DPH		06.08.2026	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.08.2026	06.08.2026
	Faktúra	7742797822	Plyn za 08/2026	940,00	s DPH		04.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.08.2026	04.08.2026
	Faktúra	8392528731	Telefón za 07/2026	40,86	s DPH		04.08.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.08.2026	04.08.2026
	Faktúra	30/2026	Maliarske práce na objekte školy	1 928.00	bez DPH		04.08.2026	Andrej Pandi		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2026	04.08.2026
	Faktúra	9202606064	Činnosť PZS 07/26	33,21	s DPH		31.07.2026	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.08.2026	31.07.2026
	Zmluva	LZ_2026/1324	Licencna zmluva s poskytnutim standardnej technickej podpory		s DPH		31.07.2026	DIVES, príspevkovká organizácia Ministerstva vnútra SR		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		13.08.2026
	Faktúra	4012600525	Potraviny ŠJ	198,20	s DPH		15.07.2026	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	15.07.2026	15.07.2026
	Zmluva	11-427680	POISTNÁ ZMLUVA 1+098+01+04+1125 1/4 POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV		s DPH		14.07.2026	Union poisťovňa, a. s.,		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		14.07.2026
	Faktúra	72026246	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	98,46	s DPH		14.07.2026	EKOLIENKA plus, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.08.2026	14.07.2026
	Objednávka	13/2026	Maliarske práce na objekte školy	1 928,00	s DPH		13.07.2026	Andrej Pandi		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		13.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2453