Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9202108253 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 15.12.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.12.2021
Faktúra 210674 Školské potreby pre ŠKD 268,03 s DPH 13.12.2021 E.N.E.S. spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.12.2021
Faktúra 20210269 Kopírovací papier A4 191,40 s DPH 13.12.2021 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.12.2021
Faktúra 22010274 Potraviny 282,50 s DPH 18.01.2022 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 20.01.2022 20.01.2022
Faktúra 2200039 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 31.01.2022 EKOTEC spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 1052150637 Elektrina - vyúčtovanie 157,09 s DPH 13.12.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.12.2021
Faktúra ODBRO22010415 Odber kuchynského odpadu za 01/2022 24,00 s DPH 15.02.2022 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 17.02.2022 16.02.2022
Faktúra 4012200130 Potraviny 601,94 s DPH 04.03.2022 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.03.2022 04.03.2022
Faktúra 8301738348 Telefón za 02/2022 47,76 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.03.2022 03.03.2022
Faktúra 9202200756 Pracovná zdravotná služba za 02/2022 32,40 s DPH 02.03.2022 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.03.2022 02.03.2022
Faktúra 2211003 Dezinfekčné prostriedky do ŠJ 88,34 s DPH 01.03.2022 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.03.2022 01.03.2022
Faktúra 1012200219 Plyn za 03/2022 705,00 s DPH 01.03.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.03.2022 01.03.2022
Faktúra 2022032 Prevádzkové potreby do ŠJ 25,00 s DPH 23.02.2022 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 24.02.2022 24.02.2022
Faktúra 22VF00019 Potraviny 246,49 s DPH 22.02.2022 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 24.02.2022 24.02.2022
Faktúra 22100603 Potraviny 146,16 s DPH 21.02.2022 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 24.02.2022 23.02.2022
Faktúra 2022030 Školské potreby pre predškolákov 127,79 s DPH 21.02.2022 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 221311177 Školské potreby pre deti v MŠ 408,00 s DPH 18.02.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 21.02.2022 18.02.2022
Faktúra F522009291 Školské potreby pre deti v MŠ 99,00 s DPH 16.02.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.02.2022 16.02.2022
Faktúra 1012200140 Plyn za 02/2022 705,00 s DPH 01.02.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.02.2022 01.02.2022
Faktúra 1212210174 Potraviny 8,89 s DPH 08.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 14.02.2022 08.02.2022
zobrazené záznamy: 21-40/1698