|
Faktúra |
9202108253
|
Pracovná zdravotná služba
|
32,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
210674
|
Školské potreby pre ŠKD
|
268,03 |
s DPH |
13.12.2021 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Faktúra |
20210269
|
Kopírovací papier A4
|
191,40 |
s DPH |
13.12.2021 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Faktúra |
22010274
|
Potraviny
|
282,50 |
s DPH |
18.01.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
Faktúra |
2200039
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
31.01.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
1052150637
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
157,09 |
s DPH |
13.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Faktúra |
ODBRO22010415
|
Odber kuchynského odpadu za 01/2022
|
24,00 |
s DPH |
15.02.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
17.02.2022 |
16.02.2022 |
|
Faktúra |
4012200130
|
Potraviny
|
601,94 |
s DPH |
04.03.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
8301738348
|
Telefón za 02/2022
|
47,76 |
s DPH |
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
Faktúra |
9202200756
|
Pracovná zdravotná služba za 02/2022
|
32,40 |
s DPH |
02.03.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
2211003
|
Dezinfekčné prostriedky do ŠJ
|
88,34 |
s DPH |
01.03.2022 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
1012200219
|
Plyn za 03/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.03.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
2022032
|
Prevádzkové potreby do ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
23.02.2022 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
Faktúra |
22VF00019
|
Potraviny
|
246,49 |
s DPH |
22.02.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
Faktúra |
22100603
|
Potraviny
|
146,16 |
s DPH |
21.02.2022 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
2022030
|
Školské potreby pre predškolákov
|
127,79 |
s DPH |
21.02.2022 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
221311177
|
Školské potreby pre deti v MŠ
|
408,00 |
s DPH |
18.02.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
18.02.2022 |
|
Faktúra |
F522009291
|
Školské potreby pre deti v MŠ
|
99,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
16.02.2022 |
|
Faktúra |
1012200140
|
Plyn za 02/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
1212210174
|
Potraviny
|
8,89 |
s DPH |
08.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.02.2022 |
08.02.2022 |