Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 1500036 Potraviny 577,64 s DPH 02.10.2018 COOP Jednota Trenčín 03.10.2018 03.10.2007
Faktúra 21819860 Zákony v školskej praxi 47,50 s DPH 10.09.2018 RAABE 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 1216083001 Telefón 29,00 s DPH 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 201802302 Pomôcky pre MŠ 28,77 s DPH 07.09.2018 MAQUITA 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 18090003 Potraviny 146,34 s DPH 06.09.2018 QUALITED 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 234813654 Potraviny 201,84 s DPH 07.09.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra 234814431 Potraviny 167,45 s DPH 20.09.2018 INMEDIA, spol.s.r.o. 21.09.2018 21.09.2018
Faktúra 5590028778 Winibeu 83,65 s DPH 27.09.2018 IVES Košice 28.09.2018 28.09.2018
Faktúra 1011849563 Plyn 502,45 s DPH 03.10.2018 Magna Energia a.s. 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 132018 oprava žalúzia 85,00 s DPH 06.09.2018 Václav Haviar 07.09.2018 07.09.2018
Faktúra 1182018 Vema - služby 59,76 s DPH 03.10.2018 Tibor Roháč 03.10.2018 03.10.2018
Faktúra 8218039207 Telefón 42,61 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2018 10.10.2018
Faktúra 9618 Revízia požiarnych zariadení 40,00 s DPH 09.10.2018 Barborík Pavol 10.10.2018 10.10.2018
Faktúra 21904870 Strúhadlo na batérie 37,00 s DPH 09.10.2018 NOMILAND, s.r.o. 10.10.2018 10.10.2018
Faktúra 18107334 Potraviny 117,10 s DPH 11.10.2018 DEMIFOOD, spol.s.r.o. 11.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2180053600 Vodné,stočné 58,45 s DPH 15.10.2018 Považská vodárenská spoločnosť 15.10.2018 15.10.2018
Faktúra 18090540 Odber kuch.odpadu 36,00 s DPH 11.10.2018 Inta, s.r.o. 15.10.2018 15.10.2018
Faktúra 520180094 Pranie a žehlenie 57,73 s DPH 15.10.2018 SEPROT - ECO 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 1811027 Čistiace potreby - mš 266,38 s DPH 05.09.2018 Mária Matúšová 07.09.2018 07.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1895