|
|
Faktúra |
SKZF240058140
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
26.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24020612441821
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
06.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2692
|
Knižnica 320 buk do triedy v MŠ
|
65,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
A&M, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22210651
|
Autokorektívne kartičky pre predškolákov a škôlkarov
|
98,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20216015
|
Potreby pre ŠKD
|
50,44 |
s DPH |
15.11.2021 |
ABZ Trio s. r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21801003
|
softver -antivirus
|
17,60 |
s DPH |
26.01.2018 |
ACOMPUTER, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21601001
|
Služby
|
25,15 |
s DPH |
18.01.2016 |
ACOMPUTER, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2200548
|
Rukavice
|
82,45 |
s DPH |
01.06.2020 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2201362
|
Pracovné oblečenie
|
72,00 |
s DPH |
11.12.2020 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2200972
|
Pracovné oblečenie
|
69,00 |
s DPH |
21.09.2020 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2231539
|
Potreby do kuchyne
|
58,08 |
s DPH |
18.12.2023 |
ADET, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
194093
|
Pracovné oblečenie a pracovná obuv pre kuchárky ŠJ
|
153,90 |
s DPH |
18.12.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1211710769
|
Potraviny
|
217,69 |
s DPH |
04.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1211710815
|
Potraviny
|
22,80 |
s DPH |
04.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310428
|
Potraviny ŠJ
|
24,26 |
s DPH |
03.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121201048
|
Potraviny
|
239,04 |
s DPH |
16.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310404
|
Potraviny ŠJ
|
153,39 |
s DPH |
25.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1211710191
|
Potraviny
|
17,28 |
s DPH |
03.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310769
|
Potraviny ŠJ
|
26,38 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1211910371
|
Potraviny
|
155,03 |
s DPH |
08.04.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
10.04.2019 |