|
|
Faktúra |
2301282
|
Nepremokavé plachty do MŠ
|
151,20 |
s DPH |
11.10.2023 |
Želmíra Moravčíková TEX-MO |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210348
|
Potraviny
|
51,40 |
s DPH |
08.10.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220122
|
Potraviny
|
93,80 |
s DPH |
15.03.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
250118
|
Potraviny ŠJ
|
125,80 |
s DPH |
19.03.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
170451
|
Potraviny
|
45,50 |
s DPH |
30.05.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
200432
|
Potraviny
|
119,60 |
s DPH |
22.10.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210091
|
Potraviny
|
59,40 |
s DPH |
19.04.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180403
|
Potraviny
|
33,10 |
s DPH |
21.05.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170730
|
Potraviny
|
40,30 |
s DPH |
23.10.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
250223
|
Potraviny ŠJ
|
83,40 |
s DPH |
20.05.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1903754
|
Potraviny
|
38,83 |
s DPH |
22.05.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200111
|
Potraviny
|
87,40 |
s DPH |
06.02.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
160347
|
Potraviny
|
71,40 |
s DPH |
26.04.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160034
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
19.01.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Oprava vyhoreného rozvádzača v ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Štefan Lednický |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vyhoreného rozvádzača v ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Štefan Lednický |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1192208188
|
Triedne vykazy
|
6,71 |
s DPH |
05.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
31.05.2009 |
|
|
Faktúra |
1192206578
|
triedne knihy
|
27,02 |
s DPH |
08.07.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1162208843
|
Potreby
|
16,86 |
s DPH |
12.09.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91622009721
|
Triedne knihy
|
9,05 |
s DPH |
19.09.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
06.10.2016 |