Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2301282 Nepremokavé plachty do MŠ 151,20 s DPH 11.10.2023 Želmíra Moravčíková TEX-MO Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 1903754 Potraviny 38,83 s DPH 22.05.2019 Štefan Vacula SLOVEX 24.05.2019 24.05.2019
Faktúra 160347 Potraviny 71,40 s DPH 26.04.2016 Štefan Vacula SLOVEX 02.05.2016
Faktúra 160034 Potraviny 81,62 s DPH 19.01.2016 Štefan Vacula SLOVEX 25.02.2016
Faktúra 220122 Potraviny 93,80 s DPH 15.03.2022 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.03.2022 21.03.2022
Faktúra 200111 Potraviny 87,40 s DPH 06.02.2020 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.02.2020
Faktúra 250223 Potraviny ŠJ 83,40 s DPH 20.05.2025 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 20.05.2025 20.05.2025
Faktúra 170451 Potraviny 45,50 s DPH 30.05.2017 Štefan Vacula SLOVEX 01.06.2017
Faktúra 210348 Potraviny 51,40 s DPH 08.10.2021 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.10.2021
Faktúra 180403 Potraviny 33,10 s DPH 21.05.2018 Štefan Vacula SLOVEX 23.05.2018 23.05.2018
Faktúra 250118 Potraviny ŠJ 125,80 s DPH 19.03.2025 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra 210091 Potraviny 59,40 s DPH 19.04.2021 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 23.04.2021
Faktúra 170730 Potraviny 40,30 s DPH 23.10.2017 Štefan Vacula SLOVEX 24.10.2017
Faktúra 200432 Potraviny 119,60 s DPH 22.10.2020 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
Faktúra 11722043376 Kancelárske potreby 24,00 s DPH 14.06.2017 Ševt a.s. 15.06.2017
Faktúra 1192200582 osvedčenia predprim.vzdelávania MŠ 8,60 s DPH 28.01.2019 Ševt a.s. 08.02.2019 08.02.2019
Faktúra 1162207827 Potreby 22,99 s DPH 12.08.2016 Ševt a.s. 22.08.2016
Faktúra 1192206578 triedne knihy 27,02 s DPH 08.07.2019 Ševt a.s. 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 1192208188 Triedne vykazy 6,71 s DPH 05.09.2019 Ševt a.s. 06.09.2019 31.05.2009
Faktúra 1182207572 tlačiva pre šk.rok 2018/2019 43,94 s DPH 27.07.2018 Ševt a.s. 27.07.2018 27.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2016