|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1112301537
|
Učebnice pre ZŠ
|
67,32 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
34430
|
Potraviny ŠJ
|
134,70 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230399
|
Učebnice a pracovné ANJ
|
146,90 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Juvenia, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070058
|
Potreby pre predškolákov
|
277,91 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Dracik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230800263
|
Pracovné zošity na náboženskú výchovu
|
75,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7112461116
|
Elektrina 08/2023
|
94,78 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305364
|
Potraviny ŠJ
|
223,92 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403134
|
Učebnice a pracovné zošity pre ZŠ
|
207,50 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00281
|
Potraviny ŠJ
|
273,85 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306451
|
Potraviny ŠJ
|
481,29 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306064
|
Činnosť PZS 08/23
|
32,40 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230968
|
Mandátny certifikát ZŠ - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230519
|
Mobilná registračná služba, verifikácia OSCD pre ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/02936
|
Potraviny ŠJ
|
298,67 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112302011
|
Pracovné zošity pre ZŠ
|
50,82 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2322126
|
Hygienické a kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ
|
119,46 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334427832
|
Telefón za 08/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22401658
|
Detské uteráky do MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300771
|
Plyn za 09/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
01.09.2023 |