|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62023020
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
66,34 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12303618
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
83,04 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.06.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23101823
|
Potraviny ŠJ
|
163,70 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202302044
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
15,00 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7161496830
|
Elektrina 04/2023
|
315,31 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Toner 4 ks pre ZŠ a 4 ks pre MŠ
|
536,00 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23040452
|
Odber kuchynského odpadu za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300322
|
Potraviny ŠJ
|
685,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327334585
|
Telefón za 04/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00059
|
Potraviny ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/01610
|
Potraviny ŠJ
|
222,41 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310428
|
Potraviny ŠJ
|
24,26 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9202302702
|
Činnosť PZS 04/23
|
32,40 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300371
|
Plyn za 05/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310404
|
Potraviny ŠJ
|
153,39 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1191404363
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.04.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230021
|
Potraviny ŠJ
|
274,68 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
202304872
|
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303044
|
Potraviny ŠJ
|
355,08 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
18.04.2023 |