|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62023031
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
57,65 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1112301537
|
Učebnice pre ZŠ
|
67,32 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112302011
|
Pracovné zošity pre ZŠ
|
50,82 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334427832
|
Telefón za 08/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22401658
|
Detské uteráky do MŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300771
|
Plyn za 09/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2023 |
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302128
|
Detský príbor a hrniec vysoký s pokrievkou
|
197,58 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
232577
|
detské hrnčeky do ŠJ
|
28,39 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Hobbyland, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3300316
|
Oprava stroja na zeleninu v ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402182
|
Učebnice pre ZŠ
|
243,10 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300130
|
Učebnice pre ZŠ
|
317,46 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206614
|
Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT
|
123,41 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206614
|
Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT
|
123,41 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7103857414
|
Elektrina 07/2023
|
120,92 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332663027
|
Telefón za 07/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230519
|
Mobilná registračná služba, verifikácia OSCD pre ZŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ
|
2 502.50 |
bez DPH |
|
04.08.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23070384
|
Odber kuchynského odpadu za 07/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9202305344
|
Činnosť PZS 07/23
|
32,40 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |