Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 5243/2023 Zástava SLOVENSKO 44,94 s DPH 31.03.2023 Vlajky.EU s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2319001303 Hrušky, jablková šťava, hrášok zelený - OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 14.04.2023 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2319000541 Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 14.04.2023 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2319000338 Jablká, ovocné pyré, jablková šťava - OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 14.04.2023 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 2230005759 Vodné 109,70 s DPH 14.04.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 7103814869 Elektrina 03/2023 395,39 s DPH 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 4012300221 Potraviny ŠJ 838,25 s DPH 12.04.2023 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.04.2023 12.04.2023
Faktúra ODBRO23030462 Odber kuchynského odpadu za 03/2023 60,00 s DPH 11.04.2023 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.04.2023 11.04.2023
Faktúra 8325567254 Telefón za 03/2023 48,14 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.04.2023 04.04.2023
Faktúra FA20230016 Potraviny ŠJ 454,15 bez DPH 03.04.2023 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 23VF00039 Potraviny ŠJ 510,73 s DPH 03.04.2023 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 1012300283 Plyn za 04/2023 676,52 s DPH 03.04.2023 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 9202301518 Činnosť PZS 03/23 32,40 s DPH 31.03.2023 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.04.2023 31.03.2023
Faktúra 2302082 Potraviny ŠJ 392,73 s DPH 28.03.2023 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 29.03.2023 28.03.2023
Faktúra 23/1/01409 Potraviny ŠJ 166,61 s DPH 18.04.2023 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 62023012 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ 67,68 s DPH 22.03.2023 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 23.03.2023 22.03.2023
Faktúra 23VF00104 Potraviny ŠJ 260,24 s DPH 21.03.2023 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.03.2023 21.03.2023
Faktúra 2301670 Potraviny ŠJ 276,75 s DPH 17.03.2023 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 22307136 Potreby pre predškolákov 249,90 s DPH 17.03.2023 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.03.2023 17.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2220