|
|
Faktúra |
1012400247
|
Plyn za 03/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3010000019
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
257,60 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191457051
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240058140
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240012
|
Potraviny ŠJ
|
361,88 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024007
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
61,48 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
F52403817
|
Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ
|
119,94 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000539
|
Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401618
|
Činnosť PZS 03/24
|
32,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346921094
|
Telefón za 03/2024
|
39,79 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22405864
|
Potreby pre predškolákov
|
293,80 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00066
|
Potraviny ŠJ
|
533,18 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Oprava skriniek v triedach základnej školy a práca
|
50,00 |
bez DPH |
|
22.05.2024 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405209
|
Potraviny ŠJ
|
314,47 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/15
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
440,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Gabriela Podobenová |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7122227150
|
Elektrina 04/2024
|
337,51 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24040451
|
Odber kuchynského odpadu za 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1191467595
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62024020
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
62,33 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400354
|
Potraviny ŠJ
|
865,54 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |