|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9202303407
|
Činnosť PZS 05/23
|
32,40 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311014
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
78,78 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00239
|
Potraviny ŠJ
|
162,81 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002709
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2322078
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
17,04 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050452
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103838162
|
Elektrina 05/2023
|
299,72 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203188
|
Tlačivá MŠ
|
21,60 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300403
|
Potraviny ŠJ
|
801,72 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230027
|
Potraviny ŠJ
|
541,47 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
34333
|
Potraviny ŠJ
|
114,20 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329104138
|
Telefón za 05/2023
|
39,88 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00072
|
Potraviny ŠJ
|
483,39 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300468
|
Plyn za 06/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303719
|
Potraviny ŠJ
|
234,31 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/02175
|
Potraviny ŠJ
|
172,87 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303689
|
Potraviny ŠJ
|
59,52 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123011558
|
Stravné lístky + poštovné
|
364,58 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230855
|
Kontrola , overenie váh a kalibracia teplomerov v ŠJ
|
297,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
19.05.2023 |