|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9202208067
|
Činnosť PZS 11/22
|
32,40 |
s DPH |
02.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00179
|
Potraviny ŠJ
|
129,21 |
s DPH |
22.12.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220067
|
Potraviny ŠJ
|
116,21 |
s DPH |
19.12.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Zariadenie pre rozvíjanie pohyb. schopností detí
|
500,00 |
bez DPH |
19.12.2022 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208755
|
Činnosť PZS 12/22
|
32,40 |
s DPH |
15.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221255663
|
Školské potreby na kreatívnu tvorbu - predškoláci
|
543,80 |
s DPH |
12.12.2022 |
Daffer |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
620220112
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
65,25 |
s DPH |
09.12.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
601074423
|
Hrnčeky detske do ŠJ 11 ks
|
32,10 |
s DPH |
09.12.2022 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7191143807
|
Elektrina 11/2022
|
285,80 |
s DPH |
09.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22110449
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2230205405
|
Noviny + časopis pre predškolákov a žiakov ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
07.12.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
Toneri a servis v ZŠ
|
228,20 |
s DPH |
07.12.2022 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318394396
|
Telefón za 11/2022
|
41,20 |
s DPH |
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00166
|
Potraviny ŠJ
|
340,31 |
s DPH |
01.12.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200892
|
Potraviny ŠJ
|
349,96 |
s DPH |
28.12.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012201071
|
Plyn za 12/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20228067
|
Potraviny ŠJ
|
191,70 |
s DPH |
29.11.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/04252
|
Potraviny ŠJ
|
201,53 |
s DPH |
22.11.2022 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200752
|
Potraviny ŠJ
|
697,51 |
s DPH |
11.11.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |