|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22VF00144
|
Potraviny ŠJ
|
339,49 |
s DPH |
26.10.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012201071
|
Plyn za 12/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20228067
|
Potraviny ŠJ
|
191,70 |
s DPH |
29.11.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/04252
|
Potraviny ŠJ
|
201,53 |
s DPH |
22.11.2022 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200752
|
Potraviny ŠJ
|
697,51 |
s DPH |
11.11.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22100475
|
Odber kuchynského odpadu za 10/202
|
36,00 |
s DPH |
11.11.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7103767636
|
Elektrina za 10/2022
|
277,06 |
s DPH |
11.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110020
|
Potraviny ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
04.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316556835
|
Telefón za 10/2022
|
39,79 |
s DPH |
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9202207392
|
Pracovná zdravotná služba za 10/2022
|
32,40 |
s DPH |
03.11.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
Kopírovací papier A4 a A3 - ZŠ s MŠ
|
192,54 |
s DPH |
02.11.2022 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202242562
|
Ročný prístup www.didakta.sk
|
19,95 |
s DPH |
27.10.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220058
|
Potraviny ŠJ
|
252,60 |
s DPH |
24.10.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208067
|
Činnosť PZS 11/22
|
32,40 |
s DPH |
02.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/03744
|
Potraviny ŠJ
|
192,80 |
s DPH |
18.10.2022 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620220104
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ v 09/22
|
37,15 |
s DPH |
18.10.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204581
|
Učebnice pre ZŠ
|
130,13 |
s DPH |
17.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
Revízia požiarných zariadení
|
70,00 |
bez DPH |
17.10.2022 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
49,68 |
s DPH |
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |