|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA20230033
|
Potraviny ŠJ
|
540,72 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202305344
|
Činnosť PZS 07/23
|
32,40 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300668
|
Plyn za 08/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300559
|
Potraviny ŠJ
|
154,16 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00098
|
Potraviny ŠJ
|
22,78 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230037
|
Potraviny ŠJ
|
34,16 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036782
|
Vodné
|
135,14 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7122123810
|
Elektrina 06/2023
|
274,75 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060477
|
Odber kuchynského odpadu za 06/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300487
|
Potraviny ŠJ
|
327,13 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
Detské ležadlá do MŠ
|
533,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330876483
|
Telefón za 06/2022
|
39,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62023028
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
79,63 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311015
|
Čistiace a hygienické potreby do ZŠ s MŠ
|
453,43 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300567
|
Plyn za 07/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ
|
2 502.50 |
bez DPH |
|
04.08.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304124
|
Činnosť PZS 06/23
|
32,40 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9044639135
|
Dobar Hmyzí hotel
|
60,99 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00089
|
Potraviny ŠJ
|
535,43 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
30.06.2023 |