|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
620220048
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
38,88 |
bez DPH |
26.05.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7131798953
|
Elektrina za 05/2022
|
278,30 |
s DPH |
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200404
|
Potraviny
|
810,25 |
s DPH |
06.06.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307306760
|
Telefón za 05/2022
|
50,72 |
s DPH |
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220036
|
Potraviny
|
373,72 |
bez DPH |
06.06.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00069
|
Potraviny
|
413,10 |
s DPH |
02.06.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1212200104
|
Potraviny
|
40,94 |
s DPH |
02.06.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050567
|
Potraviny
|
325,85 |
s DPH |
02.06.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202201309
|
Sušiaky na výkresy 2 ks do MŠ
|
143,06 |
s DPH |
02.06.2022 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203130
|
Pracovná zdravotná služba za 05/2022
|
32,40 |
s DPH |
02.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012200476
|
Plyn za 06/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00218
|
Potraviny
|
96,89 |
bez DPH |
27.05.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Toner, USB rozbočovač, servis
|
115,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050645
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234209387
|
Potraviny ŠJ
|
195,82 |
s DPH |
26.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211015
|
Čistiace potreby do MŠ
|
38,10 |
s DPH |
26.05.2022 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211014
|
Čistiace potreby do ŠJ
|
26,69 |
s DPH |
26.05.2022 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122028050
|
Stravné lístky + poštovné
|
364,80 |
s DPH |
24.05.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400908
|
Šlabikáre pre ZŠ
|
96,80 |
s DPH |
18.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |