|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F52403817
|
Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ
|
119,94 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400262
|
Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť - 7 ks
|
27,72 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405864
|
Potreby pre predškolákov
|
293,80 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1560478331
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
206,80 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
156047833
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
206,80 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2692
|
Knižnica 320 buk do triedy v MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
A&M, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000539
|
Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024007
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
61,48 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik
|
720,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240012
|
Potraviny ŠJ
|
361,88 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240058140
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1191457051
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3010000019
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
257,60 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400247
|
Plyn za 03/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
257,60 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2405
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik od 5-2-24 do 9-2-24
|
720,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410163
|
Potraviny ŠJ
|
304,24 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400116
|
Potraviny ŠJ
|
586,28 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Bezotplatne nadobudnuté 8 ks vyradených PC - HP ProDesk 400 G1 SFF
|
|
s DPH |
|
07.02.2024 |
Základná škola |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
07.02.2024 |