|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
FA20230010
|
Potraviny ŠJ
|
243,37 |
s DPH |
07.03.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
2302082
|
Potraviny ŠJ
|
392,73 |
s DPH |
28.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
29.03.2023 |
28.03.2023 |
|
Faktúra |
62023012
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
67,68 |
s DPH |
22.03.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
23VF00104
|
Potraviny ŠJ
|
260,24 |
s DPH |
21.03.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
21.03.2023 |
|
Faktúra |
2301670
|
Potraviny ŠJ
|
276,75 |
s DPH |
17.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
22307136
|
Potreby pre predškolákov
|
249,90 |
s DPH |
17.03.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
2023014
|
Toner 2 ks + servis PC
|
191,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.03.2023 |
15.03.2023 |
|
Faktúra |
7103800630
|
Elektrina 02/2023
|
361,55 |
s DPH |
13.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
ODBRO23020614
|
Odber kuchynského odpadu za 02/2023
|
48,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
23/1/00922
|
Potraviny ŠJ
|
261,40 |
s DPH |
09.03.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
34139
|
Potraviny ŠJ
|
97,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
230308
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2023
|
100,00 |
bez DPH |
08.03.2023 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
4012300171
|
Potraviny ŠJ
|
648,24 |
s DPH |
07.03.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
23VF00022
|
Potraviny ŠJ
|
314,86 |
s DPH |
07.03.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
9202301518
|
Činnosť PZS 03/23
|
32,40 |
s DPH |
31.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
8323800685
|
Telefón za 02/2023
|
43,06 |
s DPH |
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
1012300194
|
Plyn za 03/2023
|
676,52 |
s DPH |
01.03.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
9202300822
|
Činnosť PZS 02/23
|
32,40 |
s DPH |
01.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
2306
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
01.03.2023 |