|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230005759
|
Vodné
|
109,70 |
s DPH |
14.04.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300371
|
Plyn za 05/2023
|
676,52 |
s DPH |
02.05.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62023020
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
66,34 |
s DPH |
28.04.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310404
|
Potraviny ŠJ
|
153,39 |
s DPH |
25.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230021
|
Potraviny ŠJ
|
274,68 |
s DPH |
24.04.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
202304872
|
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303044
|
Potraviny ŠJ
|
355,08 |
s DPH |
18.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1096095897
|
dobropis k fakture c 1191398666 - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/01409
|
Potraviny ŠJ
|
166,61 |
s DPH |
18.04.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
204,00 |
bez DPH |
14.04.2023 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319001303
|
Hrušky, jablková šťava, hrášok zelený - OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000541
|
Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000338
|
Jablká, ovocné pyré, jablková šťava - OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7103814869
|
Elektrina 03/2023
|
395,39 |
s DPH |
14.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310428
|
Potraviny ŠJ
|
24,26 |
s DPH |
03.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300221
|
Potraviny ŠJ
|
838,25 |
s DPH |
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23030462
|
Odber kuchynského odpadu za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325567254
|
Telefón za 03/2023
|
48,14 |
s DPH |
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230016
|
Potraviny ŠJ
|
454,15 |
bez DPH |
03.04.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.04.2023 |
03.04.2023 |