|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120491
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
10.01.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300101
|
Plyn za 02/2023
|
676,52 |
s DPH |
02.02.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300134
|
Činnosť PZS 01/23
|
32,40 |
s DPH |
02.02.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/00347
|
Potraviny ŠJ
|
287,90 |
s DPH |
01.02.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230003
|
Potraviny ŠJ
|
271,24 |
bez DPH |
01.02.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1191388367
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
17.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
34041
|
Potraviny ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
25.01.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
62023003
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, uteráky a plachty v MŠ
|
46,88 |
s DPH |
18.01.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123001762
|
Stravné lístky + poštovné
|
463,80 |
s DPH |
17.01.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022200160
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2022
|
-644,20 |
s DPH |
16.01.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00006
|
Potraviny ŠJ
|
194,68 |
s DPH |
13.01.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/00054
|
Potraviny ŠJ
|
253,77 |
s DPH |
13.01.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000122
|
Licencia program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
10.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7103781383
|
Elektrina 12/2022
|
200,87 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
202301171
|
Aktualizačné vzdelávanie - MŠ
|
300,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230223
|
Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO
|
180,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300012
|
Plyn za 01/2023
|
676,52 |
s DPH |
05.01.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22kdi01669
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
05.01.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.02.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220069220
|
Vodné
|
84,66 |
s DPH |
05.01.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
05.01.2023 |