|
|
Faktúra |
24VF00142
|
Potraviny ŠJ
|
617,78 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Umývací prostriedok do umývačky
|
91,20 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407352
|
Činnosť PZS 09/24
|
32,40 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/03851
|
Potraviny ŠJ
|
182,67 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400676
|
Potraviny ŠJ
|
1 033,79 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357684332
|
Telefón za 09/2024
|
39,79 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240061
|
Potraviny ŠJ
|
580,86 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24090492
|
Odber kuchynského odpadu za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
62024042
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
59,31 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024316
|
Zaškolenie školníka - kurič
|
72,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Juraj Komačka JK Revízie |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12408029
|
Umývací prostriedok do umývačky
|
91,20 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Tonery pre ZŠ a MŠ
|
635,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12407679
|
Servis umývačky riadu v ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202403451
|
Multimediálny šlabikár pre ZŠ
|
21,50 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410707
|
Potraviny ŠJ
|
146,30 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky + poštovné
|
1 033,35 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400422
|
Potraviny ŠJ
|
121,70 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416625
|
Potraviny ŠJ
|
363,79 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ML 1070
|
Servis umývačky riadu v ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124015593
|
Stravné lístky + poštovné
|
1 033,35 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
11.09.2024 |