|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
1052161856
|
Plyn - vyúčtovanie za 12/2021
|
761,37 |
s DPH |
14.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2202002
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2022
|
100,00 |
bez DPH |
03.02.2022 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.02.2022 |
03.02.2022 |
|
Faktúra |
1212210127
|
Potraviny
|
233,86 |
s DPH |
01.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
Faktúra |
22010536
|
Potraviny
|
300,25 |
s DPH |
01.02.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
Faktúra |
22VF00009
|
Potraviny
|
245,41 |
s DPH |
01.02.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2022 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
9202200146
|
Pracovná zdravotná služba za 01/2022
|
32,40 |
s DPH |
01.02.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.02.2022 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
1012200140
|
Plyn za 02/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
2200039
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
31.01.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
620220001
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ v 01/2022
|
39,31 |
s DPH |
25.01.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
22010274
|
Potraviny
|
282,50 |
s DPH |
18.01.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
Faktúra |
ODBRO21120436
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
18.01.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
1052156846
|
Elektrina za 12/2021
|
112,15 |
s DPH |
13.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
13.01.2022 |
|
Faktúra |
202201046
|
Respirátory FFP2 a rúška jednorazové
|
81,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.02.2022 |
07.02.2022 |
|
Faktúra |
22100056
|
Potraviny
|
191,02 |
s DPH |
10.01.2022 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
Faktúra |
1012200067
|
Plyn za 01/2022
|
705,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
Faktúra |
20220223
|
Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO
|
180,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
11.01.2022 |
|
Faktúra |
4012100914
|
Potraviny
|
432,28 |
s DPH |
10.01.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
Faktúra |
2210068803
|
Vodné
|
81,83 |
s DPH |
04.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.01.2022 |
04.01.2022 |
|
Faktúra |
8297368776
|
Telefón
|
39,79 |
s DPH |
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |