Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1900173 Kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 04.03.2019 Ekotec spol. s r.o. ZŠsMŠ Ľubomíra Hrenáková 11.03.2019 11.03.2019
Faktúra 0802018 inštalacie programu Vema 59,76 s DPH 03.07.2018 Tibor Roháč ZŠsMŠ 03.07.2018 03.07.2018
Faktúra ODBRO18020292 Odber kuch.odpadu 48,00 s DPH 16.03.2018 Inta, s.r.o. ZŠsMŠ p. Štefancová 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra 18101622 Potraviny 75,45 s DPH 07.03.2018 DEMIFOOD, spol.s.r.o. ZŠsMŠ p. Štefancová 13.03.2018
Faktúra 1011902266 Plyn 502,45 s DPH 08.01.2019 Magna Energia a.s. ZŠsMŠ Mgr.Milan Valach 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra komunálny odpad 224,84 s DPH 03.05.2019 obec Visolaje ZŠsMŠ 06.05.2019 06.05.2019
Faktúra 620190123 Pranie a žehlenie 56,41 s DPH 16.10.2019 Ekolienka ZŠsMŠ p. Štefancová 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 234901074 Potraviny 119,14 s DPH 23.01.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠsMŠ p. Štefancová 24.01.2019 25.01.2019
Faktúra 20190039 BOZP 100,00 s DPH 28.01.2019 Richard Marinič BETES ZŠsMŠ 29.01.2019 29.01.2019
Faktúra 162018 Potraviny 26,51 s DPH 17.07.2018 Vladimír Chleban ZŠsMŠ p. Štefancová 24.07.2018 25.07.2018
Faktúra 180049 Potraviny 168,65 s DPH 28.03.2018 Tomáš Chlasták ZŠsMŠ p. Štefancová 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra 1011822573 Elektrina 165,78 s DPH 04.04.2018 Magna Energia a.s. ZŠsMŠ Mgr.Milan Valach 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra 18060012 Potraviny 36,76 s DPH 04.06.2018 QUALITED ZŠsMŠ p. Štefancová 12.06.2018 12.06.2018
Faktúra 1011822574 Plyn 502,45 s DPH 04.04.2018 Magna Energia a.s. ZŠsMŠ Mgr.Milan Valach 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra 2018030 vstavaná skriňa - MŠ 480,00 s DPH 18.07.2018 Milan Martinka NÁBYTOK ZŠsMŠ Ľubomíra Hrenáková 24.07.2018 25.07.2018
Faktúra 1500029 Potraviny 577,44 s DPH 04.04.2018 COOP Jednota Trenčín ZŠsMŠ Mgr.Milan Valach 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra 180059 Potraviny 243,98 s DPH 05.04.2018 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠsMŠ 09.04.2018 09.04.2018
Faktúra 18106187 Potraviny 232,20 s DPH 03.09.2018 DEMIFOOD, spol.s.r.o. ZŠsMŠ Ľubomíra Hrenáková 07.09.2018 07.09.2018
Faktúra 620190084 Pranie a žehlenie 59,00 s DPH 01.08.2019 Ekolienka ZŠsMŠ Ľubomíra Hrenáková 01.08.2019 01.08.2019
Faktúra 18106819 Potraviny 91,98 s DPH 20.09.2018 DEMIFOOD, spol.s.r.o. ZŠsMŠ p. Štefancová 21.09.2018 21.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2133