|
|
Faktúra |
19106115
|
Potraviny
|
109,49 |
s DPH |
09.10.2019 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ |
p. Štefancová |
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5018
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
204,00 |
s DPH |
28.05.2018 |
Barborík Pavol |
ZŠsMŠ |
|
|
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
511074344
|
Poistenie
|
121,69 |
s DPH |
17.05.2018 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠsMŠ |
Mgr.Milan Valach |
|
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
620190123
|
Pranie a žehlenie
|
56,41 |
s DPH |
16.10.2019 |
Ekolienka |
ZŠsMŠ |
p. Štefancová |
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18106819
|
Potraviny
|
91,98 |
s DPH |
20.09.2018 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ |
p. Štefancová |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180344
|
Potreby pre MŠ
|
88,66 |
s DPH |
21.08.2018 |
Dantel, s.r.o. |
ZŠsMŠ |
Ľubomíra Hrenáková |
|
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1900173
|
Kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
04.03.2019 |
Ekotec spol. s r.o. |
ZŠsMŠ |
Ľubomíra Hrenáková |
|
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
25.05.2018 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
vstavaná skriňa - MŠ
|
480,00 |
s DPH |
18.07.2018 |
Milan Martinka NÁBYTOK |
ZŠsMŠ |
Ľubomíra Hrenáková |
|
24.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180059
|
Potraviny
|
243,98 |
s DPH |
05.04.2018 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
ZŠsMŠ |
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1500029
|
Potraviny
|
577,44 |
s DPH |
04.04.2018 |
COOP Jednota Trenčín |
ZŠsMŠ |
Mgr.Milan Valach |
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011822574
|
Plyn
|
502,45 |
s DPH |
04.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠsMŠ |
Mgr.Milan Valach |
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011822573
|
Elektrina
|
165,78 |
s DPH |
04.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
ZŠsMŠ |
Mgr.Milan Valach |
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180049
|
Potraviny
|
168,65 |
s DPH |
28.03.2018 |
Tomáš Chlasták |
ZŠsMŠ |
p. Štefancová |
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
162018
|
Potraviny
|
26,51 |
s DPH |
17.07.2018 |
Vladimír Chleban |
ZŠsMŠ |
p. Štefancová |
|
24.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
BOZP
|
100,00 |
s DPH |
28.01.2019 |
Richard Marinič BETES |
ZŠsMŠ |
|
|
29.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
komunálny odpad
|
224,84 |
s DPH |
03.05.2019 |
obec Visolaje |
ZŠsMŠ |
|
|
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011902266
|
Plyn
|
502,45 |
s DPH |
08.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
ZŠsMŠ |
Mgr.Milan Valach |
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0802018
|
inštalacie programu Vema
|
59,76 |
s DPH |
03.07.2018 |
Tibor Roháč |
ZŠsMŠ |
|
|
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
620190084
|
Pranie a žehlenie
|
59,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
Ekolienka |
ZŠsMŠ |
Ľubomíra Hrenáková |
|
01.08.2019 |
01.08.2019 |