|
|
Faktúra |
2311015
|
Čistiace a hygienické potreby do ZŠ s MŠ
|
453,43 |
s DPH |
03.07.2023 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230033
|
Potraviny ŠJ
|
540,72 |
s DPH |
03.07.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300567
|
Plyn za 07/2023
|
676,52 |
s DPH |
03.07.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304124
|
Činnosť PZS 06/23
|
32,40 |
s DPH |
03.07.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9044639135
|
Dobar Hmyzí hotel
|
60,99 |
s DPH |
30.06.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00089
|
Potraviny ŠJ
|
535,43 |
s DPH |
30.06.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300194
|
Plyn za 03/2023
|
676,52 |
s DPH |
01.03.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323800685
|
Telefón za 02/2023
|
43,06 |
s DPH |
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303719
|
Potraviny ŠJ
|
234,31 |
s DPH |
26.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123011558
|
Stravné lístky + poštovné
|
364,58 |
s DPH |
25.05.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302082
|
Potraviny ŠJ
|
392,73 |
s DPH |
28.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
29.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300221
|
Potraviny ŠJ
|
838,25 |
s DPH |
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230021
|
Potraviny ŠJ
|
274,68 |
s DPH |
24.04.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
202304872
|
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303044
|
Potraviny ŠJ
|
355,08 |
s DPH |
18.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1096095897
|
dobropis k fakture c 1191398666 - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/01409
|
Potraviny ŠJ
|
166,61 |
s DPH |
18.04.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
204,00 |
bez DPH |
14.04.2023 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319001303
|
Hrušky, jablková šťava, hrášok zelený - OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000541
|
Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |