|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22406202
|
Potreby pre predškolákov
|
97,70 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/00882
|
Potraviny ŠJ
|
147,09 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345125395
|
Telefón za 02/2024
|
40,21 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2422024
|
Kancelársky papier ŠJ, ZŠ
|
235,43 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ a ŠJ
|
235,43 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Dantel, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24020441
|
odvoz odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7122202282
|
Elektrina 02/2024
|
279,35 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401899
|
Potraviny ŠJ
|
265,56 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400116
|
Potraviny ŠJ
|
586,28 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400521
|
Prevádzkové potreby do kuchyne
|
320,76 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024E01785
|
Skolenie ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19352
|
Školenie ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27534
|
DIGI finančná gramotnosť + kuliferdo sluchové vnímanie - ročný prístup
|
31,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24001016
|
Digitálna podpora na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ na šk.rok 2024/2025
|
335,16 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403880
|
DIGI finančná gramotnosť + kuliferdo sluchové vnímanie - ročný prístup
|
31,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/01110
|
Potraviny ŠJ
|
156,25 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00027
|
Potraviny ŠJ
|
332,98 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400864
|
Činnosť PZS 002/24
|
32,40 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/24
|
Výmena kuchynských batérií, zápachový úzáver v ŠJ
|
487,05 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
MK-Instal s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |