|
|
Faktúra |
20250079
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
ZO/2025OP13734-2
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1022300069
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2023
|
-845,09 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
17.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.12.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje |
ZŠ |
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Stravné lístky
|
940,80 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Informatika s emilom 3 pracovné zošity
|
82,50 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0052
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124001380
|
Stravné lístky + odplata
|
940,80 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/00016
|
Potraviny ŠJ
|
338,15 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400009
|
Plyn za 01/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Bezotplatne nadobudnuté 10 ks vyradených notebookov
|
|
s DPH |
|
18.01.2024 |
Continental Tires Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/00210
|
Potraviny ŠJ
|
203,19 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1519945101
|
Knihy do knižnice MŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
453,35 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1511994510
|
Knihy do knižnice MŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
513,19 |
s DPH |
|
20.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82400236
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
50,09 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62024002
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
58,44 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7191255778
|
Elektrina 12/2023
|
289,62 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00012
|
Potraviny ŠJ
|
390,21 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12400612
|
Čistiace prostriedky do umývačky + dosky na krájanie do ŠJ
|
253,24 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |