|
|
Faktúra |
20250079
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
ZO/2025OP13734-2
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2311039
|
Hygienické potreby do MŠ
|
115,70 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
62023044
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a utierky v MŠ
|
70,01 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12300195
|
Potreby pre žiakov do ŠKD
|
259,76 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Mária Šramová Papiernictvo MD |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300849
|
Potraviny ŠJ
|
737,42 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00172
|
Potraviny ŠJ
|
584,77 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/04239
|
Potraviny ŠJ
|
108,93 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23110453
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012301094
|
Plyn za 12/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
S442402272
|
Presuvná tabuľa
|
127,66 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
S442402285
|
Popisovače na presuvnú tabuľu
|
7,45 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309333
|
Potraviny ŠJ
|
163,35 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309443
|
Činnosť PZS 12/23
|
32,40 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FO231080
|
Školenie - kurz Informatika s Emilom
|
69,00 |
bez DPH |
|
15.12.2023 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7191253388
|
Elektrina 11/2023
|
328,26 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339755869
|
Telefón za 11/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
56,59 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9202308702
|
Činnosť PZS 11/23
|
32,40 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F206615
|
Merco Champion tatami, hr. 2 cm do telocvične
|
560,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
15.11.2023 |