|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
06.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Potraviny
|
64,45 |
s DPH |
22.01.2020 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004461
|
Plyn
|
565,78 |
s DPH |
03.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004462
|
Elektrina
|
132,00 |
s DPH |
03.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200217
|
Služby GDPR
|
180,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
620200002
|
Pranie prádla
|
64,10 |
s DPH |
15.01.2020 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2100151
|
Potraviny
|
220,35 |
s DPH |
04.11.2021 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na server didaktika.sk
|
479,80 |
s DPH |
03.11.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1900567452
|
Kuchynský robot a krájač
|
374,90 |
s DPH |
04.11.2021 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167621
|
Plyn
|
489,18 |
s DPH |
04.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
19120485
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051944156
|
Elektrina
|
127,73 |
s DPH |
10.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190070076
|
Vodné
|
88,84 |
s DPH |
16.01.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249610996
|
Telefón
|
30,48 |
s DPH |
06.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
K926101000035
|
Pohovka
|
155,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234000878
|
Potraviny
|
194,17 |
s DPH |
17.01.2020 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
22.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200009
|
Potraviny
|
230,12 |
s DPH |
27.01.2020 |
Tomáš Chlasták |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000033
|
Učebné pomôcky
|
12,21 |
s DPH |
27.01.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |