Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 1052101506 Elektrina - vyúčtovanie 20,70 s DPH 12.02.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.02.2021
Faktúra 1012123031 Plyn 489,18 s DPH 04.03.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 1012123030 Elektrina 114,17 s DPH 04.03.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 2100020 Potraviny 244,28 s DPH 02.03.2021 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 05.03.2021
Faktúra 9202100731 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 03.03.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.03.2021
Faktúra 20210046 Potreby pre stravovanie 41,76 s DPH 26.02.2021 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.03.2021
Faktúra 21100549 Potraviny 145,70 s DPH 22.02.2021 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.02.2021
Faktúra 210013 Potraviny 233,76 s DPH 22.02.2021 Tomáš Chlasták Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.02.2021
Faktúra 21010052 Odber kuchynského odpadu 24,00 s DPH 09.02.2021 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.02.2021
Faktúra 4012100142 Potraviny 483,18 s DPH 12.03.2021 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.03.2021
Faktúra 21100366 Potraviny 106,76 s DPH 08.02.2021 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.02.2021
Faktúra 21020004 Služby v oblasti BOZP 100,00 s DPH 08.02.2021 RG Protection s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.02.2021
Faktúra 1216083001 Telefón 39,79 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.02.2021
Faktúra 4012100033 Potraviny 161,34 s DPH 08.02.2021 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.02.2021
Faktúra 21020027 Potraviny 256,94 s DPH 04.02.2021 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 05.02.2021
Faktúra 2100061 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 05.02.2021 EKOTEC spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.02.2021
Faktúra 1012116732 Elektrina 114,17 s DPH 03.02.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.02.2021
Faktúra 8278883000 Telefón 41,94 s DPH 04.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.03.2021
Faktúra 620210015 Pranie, sušenie a žehlenie 26,77 s DPH 08.03.2021 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2395