Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 1012043557 Plyn 552,20 s DPH 07.07.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.07.2020
Faktúra 1052021435 Elektrina 83,87 s DPH 14.07.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.07.2020
Faktúra 9202003249 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 09.07.2020 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.07.2020
Faktúra 2011025 Čistiace potreby - MŠ 177,55 s DPH 08.07.2020 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.07.2020
Faktúra 2011024 Čistiace potreby - ZŠ 86,84 s DPH 08.07.2020 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.07.2020
Faktúra 8264025379 Telefón 37,45 s DPH 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.07.2020
Faktúra 1012043558 Elektrina 134,30 s DPH 07.07.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.07.2020
Faktúra 200040 Potraviny 282,17 s DPH 06.07.2020 Tomáš Chlasták Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 06.07.2020
Faktúra 20060667 Odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH 15.07.2020 Inta, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.07.2020
Faktúra 2000087 Potraviny 291,96 s DPH 02.07.2020 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.07.2020
Faktúra 1500057 Potraviny 430,22 s DPH 30.06.2020 COOP Jednota Trenčín Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 30.06.2020
Faktúra 20200179 Kancelárske potreby MŠ 114,74 s DPH 25.06.2020 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 25.06.2020
Faktúra 1052018308 Elektrina -54,16 s DPH 12.06.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.06.2020
Faktúra 9120001473 Program aSc Agenda 229,00 s DPH 10.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.06.2020
Faktúra 5620 Činnosť technika požiarnej ochrany 204,00 bez DPH 09.06.2020 Barborík Pavol Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.06.2020
Faktúra 2200027230 Vodné a stočné 31,56 s DPH 14.07.2020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.07.2020
Faktúra 1500058 Potraviny 104,28 s DPH 15.07.2020 COOP Jednota Trenčín Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 15.07.2020
Faktúra 8262139739 Telefón 29,00 s DPH 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.06.2020
Faktúra 1012048494 Plyn 552,20 s DPH 10.08.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2220