|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
Čistiace potreby - zš
|
133,90 |
s DPH |
04.02.2020 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1051944156
|
Elektrina
|
127,73 |
s DPH |
10.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190070076
|
Vodné
|
88,84 |
s DPH |
16.01.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249610996
|
Telefón
|
30,48 |
s DPH |
06.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
06.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
K926101000035
|
Pohovka
|
155,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
22.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr.Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200009
|
Potraviny
|
230,12 |
s DPH |
27.01.2020 |
Tomáš Chlasták |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000033
|
Učebné pomôcky
|
12,21 |
s DPH |
27.01.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00015
|
Potraviny
|
327,30 |
s DPH |
30.01.2020 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012014413
|
Elektrina
|
134,30 |
s DPH |
03.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012014414
|
Plyn
|
552,20 |
s DPH |
03.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1500054
|
Potraviny
|
671,62 |
s DPH |
31.01.2020 |
COOP Jednota Trenčín |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20020041
|
Potraviny
|
217,70 |
s DPH |
04.02.2020 |
QUALITED |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2011003
|
Čistiace potreby - mš
|
113,70 |
s DPH |
04.02.2020 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
06.02.2020 |
|
Zmluva |
5750418190
|
Elektrina
|
|
s DPH |
13.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2019062
|
BOZP
|
100,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251823735
|
Telefón
|
29,40 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200111
|
Potraviny
|
87,40 |
s DPH |
06.02.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2020 |