|
|
Faktúra |
202603332
|
Potraviny ŠJ
|
270,80 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250552
|
Potraviny ŠJ
|
85,30 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2344604973
|
Potraviny ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26060009
|
Potraviny ŠJ
|
163,84 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100899
|
Potraviny ŠJ
|
190,43 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00079
|
Potraviny ŠJ
|
157,53 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020533
|
Odber kuchynského odpadu za 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7151924911
|
Elektrina 02/2026
|
335,70 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77130251582
|
Plyn za 03/2026
|
940,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3625288941
|
Čerpadlo kalové Güde GS 4002 P
|
36,80 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384686769
|
Telefón za 02/2026
|
40,79 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260485
|
Potraviny ŠJ
|
79,97 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20260014
|
Potraviny ŠJ
|
338,38 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9202600938
|
Činnosť PZS 02/26
|
33,21 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600106
|
Potraviny ŠJ
|
622,86 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Toner, náhradná lampa do dataprojektoru, servis PC
|
290,65 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022302
|
Plastová desiatková sústava pre žiakov ZŠ - 2 sady
|
50,90 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00023
|
Potraviny ŠJ
|
557,46 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602053
|
Potraviny ŠJ
|
81,46 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF0310
|
Školenie Programovanie s Emilom 1.diel - 02/26 online
|
70,00 |
bez DPH |
|
18.02.2026 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |