|
|
Faktúra |
7151972124
|
Elektrina 07/2026
|
170,71 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Maliarske práce na objekte školy
|
1 928.00 |
bez DPH |
|
04.08.2026 |
Andrej Pandi |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070511
|
Odber kuchynského odpadu za 07/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7742797822
|
Plyn za 08/2026
|
940,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392528731
|
Telefón za 07/2026
|
40,86 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72026246
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
98,46 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9202606064
|
Činnosť PZS 07/26
|
33,21 |
s DPH |
|
31.07.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600525
|
Potraviny ŠJ
|
198,20 |
s DPH |
|
15.07.2026 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060595
|
Odber kuchynského odpadu za 06/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600505
|
Potraviny ŠJ
|
531,36 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260028519
|
Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ
|
184,78 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00118
|
Potraviny ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7221262544
|
Elektrina 06/26
|
349,12 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390946093
|
Telefón
|
40,49 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7723093934
|
Plyn za 07/26
|
940,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202622261
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. , |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9202604768
|
Činnosť PZS 06/26
|
33,21 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026124
|
Jarna deratizícia kuchyne + digrain proti mravcom 2ks
|
137,76 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
AQUAZOO s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00107
|
Potraviny ŠJ
|
524,56 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1202601796
|
učebnice pre ZŠ
|
709,01 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
02.07.2026 |