|
|
Faktúra |
250100321
|
vzdelávací program pre predškolákov DIDAKTIČEK - ročná
|
300,00 |
bez DPH |
|
18.12.2025 |
FIKARILO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
ZO/2025OP13734-2
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522133
|
Trodat 2 ks, gumový stočok 1 ks, poduška 1 ks
|
70,26 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100723
|
Potreby na športovú činnosť - ZŠ
|
368,70 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251766
|
Pracovná obuv a pracovný odev ŠJ
|
51,12 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250075
|
Potraviny ŠJ
|
291,98 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202510706
|
Činnosť PZS za 12/25
|
33,21 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2588
|
Preprava žiakov ŠKD na film "Ja a panda" do Púchova
|
221,40 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
NAĎO tour s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512102
|
Potraviny ŠJ
|
239,18 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503049
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
30,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202506035
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
15,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
62025060
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
57,85 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2586
|
Preprava žiakov ŠKD korčuliarsky výcvik od 1.12.25 do 5.12.25
|
861,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
NAĎO tour s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510918
|
vozík servírovací rozmer: 1000x525x950 mm (šxhxv)
|
337,61 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7112726195
|
Elektrina 11/2025
|
393,87 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250653
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu
|
105,50 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Z251200246
|
Molitanové sedenie, hrací stôl , hracia podložka a set figúrok do ŠKD
|
1 388,70 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202502943
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu a edukačnú tvorbu
|
41,80 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379960979
|
Telefón za 11/25
|
40,79 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202573207
|
Potreby pre žiakov ŠKD + kancelárske potreby
|
328,45 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
04.12.2025 |