|
|
Faktúra |
26103692
|
Potraviny ŠJ
|
181,55 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2617347
|
Hravá hudobná výchova 1 CD + metodická príručka ZŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526068914
|
Pracovné zošity z ANJ 1. časť - 6ks
|
55,80 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22701750
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ
|
20,80 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
52700299
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ
|
15,40 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1212610793
|
Potraviny ŠJ
|
302,80 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7171745449
|
Elektrina 08/2026
|
140,60 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1502600941
|
Digitálna forma - e učebnice -interaktivita - pre ZŠ 1. - 4. ročník
|
375,00 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394134005
|
Telefón za 08/2026
|
40,79 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26060019
|
Potraviny ŠJ
|
273,95 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202608971
|
Potraviny ŠJ
|
321,09 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7713191176
|
Plyn za 09/2026
|
940,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202602986
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus + Pedagogická kvalita učebných materiálov – ich kontrola, úprava a využitie v ére AI.
|
26,35 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00218
|
Potraviny ŠJ
|
305,06 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9202606933
|
Činnosť PZS 08/26
|
33,21 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26103400
|
Potraviny ŠJ
|
210,75 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260183
|
Papierové obrúsky 250ks
|
28,80 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
DABAN s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72026285
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty, uteráky, vankúše a paplóny v MŠ
|
378,16 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260001
|
Hrubá montáž, kompletáž, vŕtanie, sekanie- elektroinštalácia
|
2 072.00 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Štefan Lednický |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7151972124
|
Elektrina 07/2026
|
170,71 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2026 |
07.08.2026 |