|
|
Faktúra |
4012500400
|
Potraviny ŠJ
|
791,88 |
s DPH |
04.06.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00081
|
Potraviny ŠJ
|
643,44 |
s DPH |
04.06.2025 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370422046
|
Telefón za 05/2025
|
40,79 |
s DPH |
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25101857
|
Potraviny ŠJ
|
169,50 |
s DPH |
03.06.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250035
|
Potraviny ŠJ
|
424,40 |
s DPH |
03.06.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012501318
|
Plyn za 06/2025
|
1 153,80 |
s DPH |
02.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9202503891
|
Činnosť PZS 05/25
|
33,21 |
s DPH |
02.06.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SK320250272
|
Nápovedné obrázky Abeceda 2v1 (formát 30x34 cm)
|
47,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
Wintrend, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250878
|
Kontrola , overenie váh a kalibracia teplomerov v ŠJ
|
302,58 |
s DPH |
22.05.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22600218
|
Odznaky, rozvrh hodín, nálepky - pre predškolákov
|
17,20 |
s DPH |
22.05.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52512159
|
Krásny deň detí - magnetky pre deti MŠ
|
43,50 |
s DPH |
20.05.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250223
|
Potraviny ŠJ
|
83,40 |
s DPH |
20.05.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050003
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
19.05.2025 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504977
|
Potraviny ŠJ
|
242,11 |
s DPH |
16.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62025024
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky , plachty a uteráky v MŠ
|
87,61 |
s DPH |
16.05.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25060018
|
Potraviny ŠJ
|
180,34 |
s DPH |
14.05.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00161
|
Potraviny ŠJ
|
340,38 |
s DPH |
13.05.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040534
|
Odber kuchynského odpadu za 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
12.05.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7231067994
|
Elektrina 04/2025
|
389,80 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500308
|
Potraviny ŠJ
|
752,81 |
s DPH |
06.05.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |