|
|
Faktúra |
20210029
|
školenie obsluhy plynových zariadení
|
50,00 |
bez DPH |
03.09.2021 |
Safety Control s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FA20210019
|
Potraviny
|
132,04 |
bez DPH |
13.12.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
Potraviny
|
151,57 |
bez DPH |
17.09.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ
|
2 502.50 |
bez DPH |
04.08.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20210015
|
Potraviny
|
381,26 |
bez DPH |
07.12.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Potraviny
|
356,33 |
bez DPH |
11.10.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Revízia požiarnych zariadení
|
60,00 |
bez DPH |
15.10.2021 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
Objednávka |
01/2021 - MŠ
|
Záhradné náradie pre MŠ na detské ihrisko
|
1 685.00 |
bez DPH |
25.10.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
Revízia požiarných zariadení
|
80,00 |
bez DPH |
10.10.2023 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Potraviny
|
282,36 |
bez DPH |
28.10.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
Kontrola a čistenie komínov
|
46,53 |
bez DPH |
29.10.2021 |
Ing. Viera Janíková KOMING |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Výroba - dvere a polica v MŠ
|
260,00 |
bez DPH |
21.09.2023 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102022
|
Skriňa do triedy MŠ
|
350,00 |
bez DPH |
03.08.2022 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220025
|
Potraviny ŠJ
|
252,92 |
bez DPH |
04.04.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Skriňa do triedy MŠ
|
650,00 |
bez DPH |
30.08.2022 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204044
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
75,00 |
bez DPH |
06.10.2022 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
Revízia požiarných zariadení
|
70,00 |
bez DPH |
17.10.2022 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21120436
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
18.01.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206242
|
Pracovná zdravotná služba za 09/2022
|
32,40 |
s DPH |
04.10.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1052161856
|
Plyn - vyúčtovanie za 12/2021
|
761,37 |
s DPH |
14.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |