|
|
Faktúra |
05/2023
|
Oprava žalúzia a skla v triede MŠ a sieťky do okien v MŠ
|
390,00 |
bez DPH |
29.09.2023 |
Václav Haviar |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230003
|
Potraviny ŠJ
|
271,24 |
bez DPH |
01.02.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20210019
|
Potraviny
|
132,04 |
bez DPH |
13.12.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
Potraviny
|
151,57 |
bez DPH |
17.09.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Prenosná tabuľa pre písanie kriedou
|
395,00 |
bez DPH |
28.02.2023 |
Ing. Karol Kováč s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ
|
2 502.50 |
bez DPH |
04.08.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20220021
|
Potraviny
|
292,08 |
bez DPH |
14.03.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20210015
|
Potraviny
|
381,26 |
bez DPH |
07.12.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
Revízia požiarných zariadení
|
85,00 |
bez DPH |
16.10.2024 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20220036
|
Potraviny
|
373,72 |
bez DPH |
06.06.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Potraviny
|
356,33 |
bez DPH |
11.10.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5620
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
204,00 |
bez DPH |
09.06.2020 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Revízia požiarnych zariadení
|
60,00 |
bez DPH |
15.10.2021 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA20220048
|
Potraviny ŠJ
|
42,38 |
bez DPH |
02.08.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00218
|
Potraviny
|
96,89 |
bez DPH |
27.05.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
620220048
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
38,88 |
bez DPH |
26.05.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220025
|
Potraviny ŠJ
|
252,92 |
bez DPH |
04.04.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Potraviny
|
282,36 |
bez DPH |
28.10.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
Kontrola a čistenie komínov
|
46,53 |
bez DPH |
29.10.2021 |
Ing. Viera Janíková KOMING |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
Objednávka |
01/2021 - MŠ
|
Záhradné náradie pre MŠ na detské ihrisko
|
1 685.00 |
bez DPH |
25.10.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |