|
|
Faktúra |
FA20220048
|
Potraviny ŠJ
|
42,38 |
bez DPH |
02.08.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Oprava skriniek v triedach základnej školy a práca
|
50,00 |
bez DPH |
22.05.2024 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20230003
|
Potraviny ŠJ
|
271,24 |
bez DPH |
01.02.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Záhradné náradie
|
1 685,00 |
bez DPH |
05.11.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
620220048
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
38,88 |
bez DPH |
26.05.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220012
|
Potraviny
|
326,63 |
bez DPH |
08.02.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2204044
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
75,00 |
bez DPH |
06.10.2022 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
Revízia požiarných zariadení
|
80,00 |
bez DPH |
10.10.2023 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Prenosná tabuľa pre písanie kriedou
|
395,00 |
bez DPH |
28.02.2023 |
Ing. Karol Kováč s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2202002
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2022
|
100,00 |
bez DPH |
03.02.2022 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25050003
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2025
|
100,00 |
bez DPH |
19.05.2025 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20220036
|
Potraviny
|
373,72 |
bez DPH |
06.06.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
Objednávka |
01/2021 - MŠ
|
Záhradné náradie pre MŠ na detské ihrisko
|
1 685.00 |
bez DPH |
25.10.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Oprava skriniek v triedach základnej školy a práca
|
50,00 |
bez DPH |
09.05.2024 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
Revízia požiarných zariadení
|
70,00 |
bez DPH |
17.10.2022 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Oprava žalúzia a skla v triede MŠ a sieťky do okien v MŠ
|
390,00 |
bez DPH |
29.09.2023 |
Václav Haviar |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230308
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2023
|
100,00 |
bez DPH |
08.03.2023 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ
|
2 502.50 |
bez DPH |
04.08.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20220042
|
Potraviny ŠJ
|
258,89 |
bez DPH |
27.06.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20210015
|
Potraviny
|
381,26 |
bez DPH |
07.12.2021 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |