|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/1/00882
|
Potraviny ŠJ
|
147,09 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3010000019
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
257,60 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400247
|
Plyn za 03/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
257,60 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400864
|
Činnosť PZS 002/24
|
32,40 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400116
|
Potraviny ŠJ
|
586,28 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00027
|
Potraviny ŠJ
|
332,98 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345125395
|
Telefón za 02/2024
|
40,21 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240058140
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2422024
|
Kancelársky papier ŠJ, ZŠ
|
235,43 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ a ŠJ
|
235,43 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Dantel, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24020441
|
odvoz odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7122202282
|
Elektrina 02/2024
|
279,35 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22406202
|
Potreby pre predškolákov
|
97,70 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401899
|
Potraviny ŠJ
|
265,56 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191457051
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240012
|
Potraviny ŠJ
|
361,88 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024E01785
|
Skolenie ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik
|
720,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |