|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus a BezKriedy PREMIUM
|
24,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/03463
|
Potraviny ŠJ
|
224,75 |
s DPH |
09.10.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090439
|
Odber kuchynského odpadu za 09/2023
|
48,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045998
|
WIN IBEU rok 2023/2024
|
118,80 |
s DPH |
06.10.2023 |
IVES Košice |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300689
|
Potraviny ŠJ
|
928,41 |
s DPH |
06.10.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00134
|
Potraviny ŠJ
|
602,34 |
s DPH |
03.10.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336212710
|
Telefón za 09/2023
|
40,86 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306785
|
Činnosť PZS 09/23
|
32,40 |
s DPH |
02.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300878
|
Plyn za 10/2023
|
676,52 |
s DPH |
02.10.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230044
|
Potraviny ŠJ
|
420,20 |
s DPH |
02.10.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302848
|
Zošity pre predškolákov v MŠ
|
11,80 |
s DPH |
29.09.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231013082
|
Výukové nálepky na schody
|
151,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/03283
|
Potraviny ŠJ
|
150,29 |
s DPH |
27.09.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310769
|
Potraviny ŠJ
|
26,38 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212310750
|
Potraviny ŠJ
|
286,64 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Toner pre ZŠ a MŠ, servis učtovníckeho programu
|
226,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123021666
|
Stravné lístky + poštovné
|
338,25 |
s DPH |
10.10.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2322126
|
Hygienické a kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ
|
119,46 |
s DPH |
21.09.2023 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
34430
|
Potraviny ŠJ
|
134,70 |
s DPH |
14.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
14.09.2023 |