|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2400950
|
Potraviny ŠJ
|
377,92 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Pokrievka 40 cm + vidličky a nožíky do ŠJ
|
38,24 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
317127
|
Kusový koberec Play 80x150 cm
|
26,71 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
350158
|
Kusový koberec Play 80x150 cm
|
26,71 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212400019
|
Potraviny ŠJ
|
15,39 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401096
|
Potreby pre predškolákov
|
258,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Insgraf s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
34666
|
Potraviny ŠJ
|
138,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400121
|
Činnosť PZS 01/24
|
32,40 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24010811
|
Potreby pre predškolákov
|
391,50 |
s DPH |
|
27.01.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400124
|
Plyn za 02/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240005
|
Potraviny ŠJ
|
437,31 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343336002
|
Telefón za 01/2024
|
39,79 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400044
|
Potraviny ŠJ
|
937,33 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00006
|
Potraviny ŠJ
|
543,61 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24020612441821
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Umývacie prostriedky do umývačky + dosky na krájanie
|
253,24 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13153
|
Potreby pre predškolákov
|
258,00 |
s DPH |
|
27.01.2024 |
Insgraf s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ
|
|
s DPH |
|
05.02.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1519945101
|
Knihy do knižnice MŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
453,35 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |