|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik
|
720,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24000531
|
Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť - 7 ks
|
27,72 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00079
|
Potraviny ŠJ
|
131,23 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161580823
|
Elektrina 01/2024
|
326,81 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
69138
|
Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ
|
119,94 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/00560
|
Potraviny ŠJ
|
149,20 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410163
|
Potraviny ŠJ
|
304,24 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2405
|
Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik od 5-2-24 do 9-2-24
|
720,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24010460
|
Odber kuchynského odpadu za 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400262
|
Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť - 7 ks
|
27,72 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405864
|
Potreby pre predškolákov
|
293,80 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1560478331
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
206,80 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
156047833
|
Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023
|
206,80 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2692
|
Knižnica 320 buk do triedy v MŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
A&M, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000539
|
Jablká a sušené jablkové lupienky- OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2401076
|
Informatika s emilom 3 pracovné zošity
|
82,50 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000339
|
Jablká, ovocné pyré, čučoriedky OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024007
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
61,48 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400950
|
Potraviny ŠJ
|
377,92 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |