|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7301611641
|
Náplň do nástennej lekárničky pre ZŠ,MŠ a ŠJ
|
84,33 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300756
|
Potraviny ŠJ
|
740,02 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1191439039
|
UHT RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1191434272
|
UHT RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7131968954
|
Elektrina 10/2023
|
313,88 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
62023040
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
48,91 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23100442
|
Odber kuchynského odpadu za 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00390
|
Potraviny ŠJ
|
319,40 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Murárske práce v MŠ a na schodoch
|
1 350,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Ďurkovič |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112492656
|
Preplatok elektrina
|
-66,90 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112492655
|
Preplatok elektrina
|
-85,54 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112492654
|
Preplatok elektrina
|
-77,63 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112492653
|
Preplatok elektrina
|
-81,25 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337980250
|
Telefón za 10/2023
|
39,79 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310093
|
Zásobník papierových utierok BIELY
|
20,80 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
EXACT Invest s.r.o / HUMED / |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300986
|
Plyn za 11/2023
|
676,52 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001517
|
Licencia program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9202307980
|
Činnosť PZS 10/23
|
32,40 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23103672
|
Potraviny ŠJ
|
194,90 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |