|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230204402
|
Článok + fotografia žiakov I. ročníka do novín
|
19,00 |
s DPH |
06.10.2022 |
Petit Press, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620220104
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ v 09/22
|
37,15 |
s DPH |
18.10.2022 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204581
|
Učebnice pre ZŠ
|
130,13 |
s DPH |
17.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Virtuálna knižnica
|
49,68 |
s DPH |
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220042035
|
Vodné
|
50,09 |
s DPH |
14.10.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042874
|
Winibeu služby
|
118,80 |
s DPH |
14.10.2022 |
IVES Košice |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12207333
|
Servis umývačky riadu ŠJ
|
169,56 |
s DPH |
03.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1212210696
|
Potraviny ŠJ
|
17,09 |
s DPH |
11.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00129
|
Potraviny ŠJ
|
433,57 |
s DPH |
10.10.2022 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4012200673
|
Potraviny ŠJ
|
334,53 |
s DPH |
10.10.2022 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7151566021
|
Elektrina za 09/2022
|
258,40 |
s DPH |
10.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22090399
|
Odber kuchynského odpadu za 09/2022
|
48,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202349
|
Práva VEMA od 10/2022 do 09/2023
|
262,44 |
s DPH |
05.10.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA20220058
|
Potraviny ŠJ
|
252,60 |
s DPH |
24.10.2022 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122051708
|
Stravné lístky + poštovné
|
278,40 |
s DPH |
04.10.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314723171
|
Telefón za 09/2022
|
44,95 |
s DPH |
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206242
|
Pracovná zdravotná služba za 09/2022
|
32,40 |
s DPH |
04.10.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012200882
|
Plyn za 10/2022
|
705,00 |
s DPH |
01.10.2022 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.10.2022 |
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
33066
|
Potraviny ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
29.09.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |