|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
Zmluva |
|
Plyn
|
|
s DPH |
20.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 ku kolektívnej zmluve 2019-2023
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje |
ZŠ |
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4012300487
|
Potraviny ŠJ
|
327,13 |
s DPH |
06.07.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
Detské ležadlá do MŠ
|
533,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330876483
|
Telefón za 06/2022
|
39,79 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62023028
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ
|
79,63 |
s DPH |
04.07.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311015
|
Čistiace a hygienické potreby do ZŠ s MŠ
|
453,43 |
s DPH |
03.07.2023 |
Mária Matúšová - farby,laky, drogéria |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230033
|
Potraviny ŠJ
|
540,72 |
s DPH |
03.07.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300567
|
Plyn za 07/2023
|
676,52 |
s DPH |
03.07.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304124
|
Činnosť PZS 06/23
|
32,40 |
s DPH |
03.07.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9044639135
|
Dobar Hmyzí hotel
|
60,99 |
s DPH |
30.06.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00089
|
Potraviny ŠJ
|
535,43 |
s DPH |
30.06.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F230652517
|
Školské potreby na kreatívnu tvorbu - predškoláci
|
499,70 |
s DPH |
27.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300437
|
Potraviny ŠJ
|
612,95 |
s DPH |
23.06.2023 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Oprava tlačiarne, tonery do tlačiarní a servis výpočtovej techniky
|
369,80 |
s DPH |
23.06.2023 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.7 ku kolektívnej zmluve 2019-2023
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje |
ZŠ |
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1191414732
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/02175
|
Potraviny ŠJ
|
172,87 |
s DPH |
14.06.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Dlažba na opravu jedálne ŠJ
|
503,98 |
s DPH |
13.06.2023 |
KERAMIKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
13.06.2023 |