|
|
Faktúra |
9872005668
|
Poistenie
|
387,21 |
s DPH |
17,1,2018 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
Zmluva |
2014012427000221
|
Zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
18.1-29.1.
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
0.- |
s DPH |
04.01.2016 |
Pedagogickáa sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/1/00159
|
Potraviny
|
127,73 |
s DPH |
11.01.2016 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
134900404577
|
Elektrina
|
846,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
SSE |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
511071529
|
Poistenie
|
387,21 |
s DPH |
13.01.2016 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
134900404576
|
Elektrina
|
201,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
SSE |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6300193431
|
Plyn
|
606,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Tovar
|
79,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
Miroslav Kortman |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21601001
|
Služby
|
25,15 |
s DPH |
18.01.2016 |
ACOMPUTER, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160034
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
19.01.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1211610067
|
Potraviny
|
176,94 |
s DPH |
22.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
234600752
|
Potraviny
|
59,50 |
s DPH |
22.01.2016 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1500004
|
Potraviny
|
350,21 |
s DPH |
29.01.2016 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160009
|
Potraviny
|
175,00 |
s DPH |
29.01.2016 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0062016
|
Služby
|
59,76 |
s DPH |
01.02.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1610017
|
Pranie
|
39,05 |
s DPH |
03.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2781920995
|
Služby
|
47,70 |
s DPH |
03.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6300193431
|
Plyn
|
606,00 |
s DPH |
04.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
Služby BOZP
|
130,00 |
s DPH |
04.02.2016 |
Richard Marinič BETES |
|
|
|
|
25.02.2016 |