Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8339755869	Telefón za 11/2023	39,79	s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	ODBRO23110453	Odber kuchynského odpadu za 11/2023	48,00	s DPH		11.12.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.12.2023	11.12.2023
	Faktúra	62023044	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a utierky v MŠ	70,01	s DPH		06.12.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	12300195	Potreby pre žiakov do ŠKD	259,76	s DPH		06.12.2023	Mária Šramová Papiernictvo MD		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	4012300849	Potraviny ŠJ	737,42	s DPH		06.12.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	23VF00172	Potraviny ŠJ	584,77	s DPH		06.12.2023	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	23/1/04239	Potraviny ŠJ	108,93	s DPH		06.12.2023	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	2311039	Hygienické potreby do MŠ	115,70	s DPH		08.12.2023	Mária Matúšová - farby,laky, drogéria		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	ODBRO23090439	Odber kuchynského odpadu za 09/2023	48,00	s DPH		06.10.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	4012300689	Potraviny ŠJ	928,41	s DPH		06.10.2023	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	2230069586	Vodné	128,65	s DPH		05.01.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.01.2024	05.01.2024
	Faktúra	7122123810	Elektrina 06/2023	274,75	s DPH		11.07.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	1112300130	Učebnice pre ZŠ	317,46	s DPH		25.08.2023	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.07.2023	25.08.2023
	Faktúra	2232206614	Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT	123,41	s DPH		15.08.2023	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	2232206614	Tlačivá pre ZŠ zo ŠEVT	123,41	s DPH		15.08.2023	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	15.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	7103857414	Elektrina 07/2023	120,92	s DPH		10.08.2023	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.08.2023	10.08.2023
	Faktúra	62023031	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ	57,65	s DPH		09.08.2023	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.08.2023	09.08.2023
	Faktúra	8332663027	Telefón za 07/2023	39,79	s DPH		04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	20230002	Murárske práce + materiál na opravu podlahy v ŠJ	2 502.50	bez DPH		04.08.2023	Ďurkovič		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	07.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	ODBRO23070384	Odber kuchynského odpadu za 07/2023	24,00	s DPH		02.08.2023	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	21.08.2023	02.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2266