|
|
Faktúra |
1203151
|
Detské obliečky do MŠ
|
452,20 |
s DPH |
16.11.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20216015
|
Potreby pre ŠKD
|
50,44 |
s DPH |
15.11.2021 |
ABZ Trio s. r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/4411
|
Potreby pre ŠKD
|
63,60 |
s DPH |
15.11.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211294
|
Potreby pre ŠKD
|
35,87 |
s DPH |
15.11.2021 |
Mária Vércseová - KreaMar |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FPT12009-21-002413
|
Krovinorez BC 350 T
|
450,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Mounfield SK, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
Objednávka |
01/2021 - MŠ
|
Záhradné náradie pre MŠ na detské ihrisko
|
1 685.00 |
bez DPH |
25.10.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052143748
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
127,31 |
s DPH |
11.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100749
|
Potraviny
|
437,34 |
s DPH |
09.11.2021 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210105230
|
Koberčeky do MŠ
|
144,90 |
s DPH |
08.11.2021 |
bebee s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
Záhradné náradie
|
1 685,00 |
bez DPH |
05.11.2021 |
Ing. Karol Kováč ml. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22210651
|
Autokorektívne kartičky pre predškolákov a škôlkarov
|
98,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293656279
|
Telefón
|
52,36 |
s DPH |
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100151
|
Potraviny
|
220,35 |
s DPH |
04.11.2021 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1900567452
|
Kuchynský robot a krájač
|
374,90 |
s DPH |
04.11.2021 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167621
|
Plyn
|
489,18 |
s DPH |
04.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167622
|
Elektrina
|
114,17 |
s DPH |
04.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21110505
|
Potraviny
|
121,73 |
s DPH |
30.11.2021 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117853
|
Virtuálna knižnica
|
49,68 |
s DPH |
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100122
|
Materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
89,50 |
s DPH |
15.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210105735
|
Koberčeky do MŠ
|
144,90 |
s DPH |
09.12.2021 |
bebee s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |