|
|
Faktúra |
4012500532
|
Potraviny ŠJ
|
95,44 |
s DPH |
17.07.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Tonery pre ZŠ,MŠ, ŠJ
|
666,66 |
s DPH |
16.07.2025 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
62025036
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty, uteráky, paplóny, vankúše, tričká v MŠ
|
191,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12505893
|
Oprava umývačky riadu
|
152,80 |
s DPH |
14.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
15.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Lyon koberec + obšitie do triedy MŠ
|
418,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060556
|
Odber kuchynského odpadu za 06/2025
|
61,50 |
s DPH |
10.07.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava umývačky riadu
|
152,80 |
s DPH |
10.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500510
|
Potraviny ŠJ
|
171,68 |
s DPH |
08.07.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7112681997
|
Elektrina 06/2025
|
358,31 |
s DPH |
08.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Lyon koberec + obšitie do triedy MŠ
|
418,00 |
s DPH |
08.07.2025 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
Tonery pre ZŠ,MŠ, ŠJ
|
666,66 |
s DPH |
08.07.2025 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250032786
|
Vodné
|
188,56 |
s DPH |
07.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502092
|
Kurz prvej pomoci
|
36,90 |
s DPH |
07.07.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20258058
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. , |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372024386
|
Telefón za 06/2025
|
40,79 |
s DPH |
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2522076
|
Potreby pre žiakov do ŠKD
|
298,64 |
s DPH |
04.07.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Oprava vyhoreného rozvádzača v ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Štefan Lednický |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG13734-1
|
Poskytovanie služieb v oblasti SEGREGÁCIE
|
|
s DPH |
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. , |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9202504732
|
Činnosť PZS 06/25
|
33,21 |
s DPH |
01.07.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1012501585
|
Plyn za 07/2025
|
1 153,80 |
s DPH |
01.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |