|
|
Faktúra |
4720234393
|
optická mechanika a vreckový vysávač
|
122,98 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7191253388
|
Elektrina 11/2023
|
328,26 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230058
|
Potraviny ŠJ
|
426,13 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309443
|
Činnosť PZS 12/23
|
32,40 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92/12/2023
|
Sieťky na okná + montáž
|
834,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Jarka Geregová |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00186
|
Potraviny ŠJ
|
325,14 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309333
|
Potraviny ŠJ
|
163,35 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230069586
|
Vodné
|
128,65 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
S442402285
|
Popisovače na presuvnú tabuľu
|
7,45 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230066
|
Potraviny ŠJ
|
241,86 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
Oprava WC 4ks + výmena vod.batérie v ŠJ
|
279,84 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
MK-Instal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231539
|
Potreby do kuchyne
|
58,08 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ADET, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322191
|
Potreby pre deti MŠ
|
228,84 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300951
|
Potraviny ŠJ
|
664,90 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny
|
|
s DPH |
|
09.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62024002
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
58,44 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212400019
|
Potraviny ŠJ
|
15,39 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
350158
|
Kusový koberec Play 80x150 cm
|
26,71 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
317127
|
Kusový koberec Play 80x150 cm
|
26,71 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.01.2024 |