Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24/1/03332	Potraviny ŠJ	293,20	s DPH		04.09.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	04.09.2024	04.09.2024
	Objednávka		Potreby pre predškolákov - MŠ	336,12	s DPH		18.09.2024	Daffer spol. s r.o.		Barbora Korbášová	zástupca riaditeľa		18.09.2024
	Faktúra	F240953659	Potreby pre predškolákov - MŠ	336,12	s DPH		19.09.2024	Daffer spol. s r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	19.09.2024	19.09.2024
	Faktúra	9202405719	Činnosť PZS 07/24	32,40	s DPH		01.08.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.08.2024	01.08.2024
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ		s DPH		21.10.2024	Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		22.10.2024
	Faktúra	7191332923	Elektrina 09/2024	300,43	s DPH		10.10.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	2024170	Kontrola a čistenie komínov	56,70	s DPH		10.10.2024	Ing. Viera Janíková KOMING		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	1191493821	Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO	0,00	s DPH		11.10.2024	MEGGLE SLOVAKIA s. r. o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	202402154	Potraviny ŠJ	352,80	s DPH		14.10.2024	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	120/24	Revízia požiarných zariadení	85,00	bez DPH		16.10.2024	Barborík Pavol		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	16.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	24VF00335	Potraviny ŠJ	282,93	s DPH		21.10.2024	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	FA20240069	Potraviny ŠJ	427,66	s DPH		28.10.2024	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	2240041892	Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ	102,07	s DPH		09.10.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2465	Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik od 21.10.2024 do 25.10.2024	600,00	s DPH		29.10.2024	NAĎO tour s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	29.10.2024	29.10.2024
	Objednávka	20/2024	Preprava žiakov ŠKD na plavecký výcvik od 21.10.2024 do 25.10.2024	600,00	s DPH		02.10.2024	NAĎO tour s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		02.10.2024
	Faktúra	24VF00164	Potraviny ŠJ	659,09	s DPH		29.10.2024	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	1012401340	Plyn za 11/2024	1 056,50	s DPH		04.11.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	2419002690	Slivky, jablková šťava, hrušky, kaleráby OVOCIE ZADARMO	0,00	s DPH		04.11.2024	LUNYS s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	8359275459	Telefón za 10/2024	39,98	s DPH		04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	9202408615	Činnosť PZS 10/24	32,40	s DPH		04.11.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.11.2024	04.11.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2423