Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190076	Potraviny	235,66	s DPH	01.07.2019	Tomáš Chlasták				03.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	190130	Potraviny	285,17	s DPH	01.07.2019	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.				03.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	190080	Potraviny	29,99	s DPH	03.07.2019	Tomáš Chlasták				08.07.2019	08.07.2019
	Faktúra	8236513098	Telefón	30,14	s DPH	08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	9201900627	činnosť PZS za 06/2019	32,40	s DPH	12.07.2019	GAJOS				11.09.2019	12.07.2019
	Faktúra	2190034937	Vodné,stočné	109,88	s DPH	17.07.2019	Považská vodárenská spoločnosť				17.07.2019	17.07.2019
	Faktúra	620190084	Pranie a žehlenie	59,00	s DPH	01.08.2019	Ekolienka	ZŠsMŠ	Ľubomíra Hrenáková		01.08.2019	01.08.2019
	Faktúra	1011949410	Plyn	565,78	s DPH	05.09.2019	Magna Energia a.s.				06.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	1011946827	Plyn	565,78	s DPH	12.08.2019	Magna Energia a.s.				14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	1011946828	Elektrina	226,70	s DPH	12.08.2019	Magna Energia a.s.				14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	19070084	Odber kuch.odpadu	36,00	s DPH	12.08.2019	Inta, s.r.o.				14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	70646361	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	3,32	s DPH	12.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.				14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	9201901639	činnosť PZS za 07/2019	32,40	s DPH	12.08.2019	GAJOS				14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	20190308	Kancelárske potreby ZŠ	53,46	s DPH	22.08.2019	Dantel, s.r.o.				23.08.2019	23.08.2019
	Faktúra	20190331	Kancelárske potreby MŠ	169,51	s DPH	06.09.2019	Dantel, s.r.o.				06.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	0119136	Učebnica Anglický jazyk	205,00	s DPH	05.09.2019	JUVENIA EDUCATION				06.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	19106115	Potraviny	109,49	s DPH	09.10.2019	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	ZŠsMŠ	p. Štefancová		09.10.2019	09.10.2019
	Faktúra	9201902548	činnosť PZS za 09/2019	32,40	s DPH	14.10.2019	GAJOS				14.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	1011939554	Plyn	565,78	s DPH	03.07.2019	Magna Energia a.s.				09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	20190478	Kancelárske potreby	150,00	s DPH	18.12.2019	Dantel, s.r.o.				18.12.2019	18.12.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2079