|
|
Faktúra |
7211283333
|
Elektrina 12/2025
|
372,42 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381535768
|
Telefón za 12/2025
|
40,79 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4012500907
|
Potraviny ŠJ
|
658,37 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
30.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Tonery a servis
|
1 079,43 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250065436
|
Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ
|
194,72 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Babkové divadielko " O zlatej rybke"
|
165,00 |
bez DPH |
|
29.12.2025 |
Mgr. Renáta Widermann Repková |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Tonery do tlačiarní a servis
|
1 079,43 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Hygienické a čistiace potreby do MŠ
|
282,56 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
576914288
|
Tablet pre žiakov 4 ks + adaptér 4 ks
|
1 132.68 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
Hygienické a čistiace potreby do ŠJ
|
246,39 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416753375
|
Tablet pre žiakov 4 ks + adaptér 4 ks
|
1 132,68 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503341
|
Molitanové zostavy pre deti v MŠ
|
565,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
74004673
|
Molitanové zostavy pre deti v MŠ
|
565,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2508079770
|
Potreby pre žiakov do ŠKD
|
113,72 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Dracik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100321
|
vzdelávací program pre predškolákov DIDAKTIČEK - ročná
|
300,00 |
bez DPH |
|
18.12.2025 |
FIKARILO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
ZO/2025OP13734-2
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025OP13734-2
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. ; osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace potreby do MŠ
|
282,56 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace potreby do ŠJ
|
246,39 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |