|
|
Faktúra |
P01 1212310750
|
Potraviny ŠJ
|
286,64 |
s DPH |
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus a BezKriedy PREMIUM
|
24,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Toner pre ZŠ a MŠ, servis učtovníckeho programu
|
226,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2322126
|
Hygienické a kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ
|
119,46 |
s DPH |
21.09.2023 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
34430
|
Potraviny ŠJ
|
134,70 |
s DPH |
14.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.10.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230399
|
Učebnice a pracovné ANJ
|
146,90 |
s DPH |
14.09.2023 |
Juvenia, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070058
|
Potreby pre predškolákov
|
277,91 |
s DPH |
12.09.2023 |
Dracik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23103672
|
Potraviny ŠJ
|
194,90 |
s DPH |
25.10.2023 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012300986
|
Plyn za 11/2023
|
676,52 |
s DPH |
02.11.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12300195
|
Potreby pre žiakov do ŠKD
|
259,76 |
s DPH |
06.12.2023 |
Mária Šramová Papiernictvo MD |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001517
|
Licencia program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
14.11.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
62023044
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a utierky v MŠ
|
70,01 |
s DPH |
06.12.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339755869
|
Telefón za 11/2023
|
39,79 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012301094
|
Plyn za 12/2023
|
676,52 |
s DPH |
04.12.2023 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202308702
|
Činnosť PZS 11/23
|
32,40 |
s DPH |
01.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
56,59 |
s DPH |
30.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF16318
|
Puzzle podložka Sportago Easy-Lock 60x60x1,2 cm - 16 ks
|
84,60 |
s DPH |
29.11.2023 |
Sportago Company s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307544
|
Potraviny ŠJ
|
302,63 |
s DPH |
27.11.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
Zmluva |
121288
|
Zmluva na dodávku mlieka
|
|
s DPH |
15.06.2022 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodavku ovocia, zeleniny a vyrobkov z nich
|
|
s DPH |
14.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |