|
|
Objednávka |
74004673
|
Molitanové zostavy pre deti v MŠ
|
565,50 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Hygienické a čistiace potreby do MŠ
|
282,56 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416753375
|
Tablet pre žiakov 4 ks + adaptér 4 ks
|
1 132,68 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
576914288
|
Tablet pre žiakov 4 ks + adaptér 4 ks
|
1 132.68 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
Hygienické a čistiace potreby do ŠJ
|
246,39 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025OP13734-2
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. ; osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
ZO/2025OP13734-2
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100321
|
vzdelávací program pre predškolákov DIDAKTIČEK - ročná
|
300,00 |
bez DPH |
|
18.12.2025 |
FIKARILO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
vzdelávací program pre predškolákov DIDAKTIČEK - ročná
|
300,00 |
bez DPH |
|
17.12.2025 |
FIKARILO s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace potreby do MŠ
|
282,56 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace potreby do ŠJ
|
246,39 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová - IvA |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
185632
|
Potreby na športovú činnosť - ZŠ
|
368,70 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1176654765
|
Potreby pre žiakov do ŠKD
|
113,72 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Dracik DIVI, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251766
|
Pracovná obuv a pracovný odev ŠJ
|
51,12 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100723
|
Potreby na športovú činnosť - ZŠ
|
368,70 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522133
|
Trodat 2 ks, gumový stočok 1 ks, poduška 1 ks
|
70,26 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Trodat 2 ks, gumový stočok 1 ks, poduška 1 ks
|
70,26 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9202510706
|
Činnosť PZS za 12/25
|
33,21 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512001667
|
Licencia program ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250075
|
Potraviny ŠJ
|
291,98 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |