|
|
Faktúra |
25100189
|
Potraviny ŠJ
|
194,01 |
s DPH |
22.01.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1191509495
|
RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
22.01.2025 |
MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125001321
|
Stravné lístky + poštovné
|
1 257,07 |
s DPH |
21.01.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25060002
|
Potraviny ŠJ
|
217,50 |
s DPH |
21.01.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00048
|
Potraviny ŠJ
|
276,43 |
s DPH |
21.01.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2522002
|
Hygienické potreby do jedlálne pre MŠ
|
125,34 |
s DPH |
21.01.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
Hygienické potreby do jedálne pre MŠ
|
125,34 |
s DPH |
17.01.2025 |
Dantel, s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9047031919
|
crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie
|
29,48 |
s DPH |
17.01.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3107030505
|
crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie
|
29,48 |
s DPH |
17.01.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
Stravné lístky + poštovné
|
1 257,07 |
s DPH |
16.01.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001425
|
EduPage eGoverment modul pre školu, ktorá má do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25100054
|
Potraviny ŠJ
|
226,80 |
s DPH |
14.01.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24120503
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7181473990
|
Elektrina 12/2024
|
276,43 |
s DPH |
09.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240073352
|
Vodné
|
193,19 |
s DPH |
09.01.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250222
|
Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO
|
180,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500042
|
Plyn za 01/2025
|
1 153.80 |
s DPH |
03.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362460263
|
Telefón za 12/2024
|
39,79 |
s DPH |
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF00200
|
Potraviny ŠJ
|
328,16 |
s DPH |
02.01.2025 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.01.2025 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20240082
|
Potraviny ŠJ
|
240,35 |
s DPH |
02.01.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
02.01.2025 |
02.01.2025 |