Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202501200	Potraviny ŠJ	224,99	s DPH		06.02.2025	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	06.02.2025	06.02.2025
	Faktúra	4012500050	Potraviny ŠJ	581,40	s DPH		05.02.2025	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.02.2025	05.02.2025
	Faktúra	8364052605	Telefón za 01/2025	40,79	s DPH		04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	FA20250004	Potraviny ŠJ	369,68	s DPH		04.02.2025	Otoman s.r.o		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	25VF00014	Potraviny ŠJ	476,42	s DPH		04.02.2025	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	1012500288	Plyn za 02/2025	1 153,80	s DPH		03.02.2025	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	9202500103	Činnosť PZS 01/25	33,21	s DPH		31.01.2025	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.02.2025	31.01.2025
	Faktúra	202500916	Potraviny ŠJ	404,39	s DPH		27.01.2025	QUALITED s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	62025002	Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky , plachty a uteráky v MŠ	59,00	s DPH		27.01.2025	EKOLIENKA, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	1191509495	RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO	0,00	s DPH		22.01.2025	MEGGLE SLOVAKIA s. r. o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	22.01.2025	22.01.2025
	Faktúra	25100189	Potraviny ŠJ	194,01	s DPH		22.01.2025	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	22.01.2025	22.01.2025
	Faktúra	2522002	Hygienické potreby do jedlálne pre MŠ	125,34	s DPH		21.01.2025	Dantel, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	25060002	Potraviny ŠJ	217,50	s DPH		21.01.2025	ASTERA, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	25VF00048	Potraviny ŠJ	276,43	s DPH		21.01.2025	Tropico Z, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	21.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	125001321	Stravné lístky + poštovné	1 257,07	s DPH		21.01.2025	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	16.01.2025	21.01.2025
	Zmluva		Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve		s DPH		21.01.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Visolaje		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		21.01.2025
	Objednávka	3107030505	crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie	29,48	s DPH		17.01.2025	Lidl Slovenská republika, v.o.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		17.01.2025
	Objednávka	02/2025	Hygienické potreby do jedálne pre MŠ	125,34	s DPH		17.01.2025	Dantel, s.r.o.		Barbora Korbášová	zástupca riaditeľa		17.01.2025
	Faktúra	9047031919	crelando® Laminovačka A3 CLG 450 A1 / TLG 450 A1 + laminovacie folie	29,48	s DPH		17.01.2025	Lidl Slovenská republika, v.o.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	21.01.2025	17.01.2025
	Objednávka	01/2025	Stravné lístky + poštovné	1 257,07	s DPH		16.01.2025	UP Déjeuner, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		16.01.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/2266