|
|
Objednávka |
212322
|
Potreby pre predškolákov
|
219,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Hravá škôka s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2471000164
|
Potreby pre predškolákov
|
304,07 |
s DPH |
05.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240038
|
Potraviny ŠJ
|
418,52 |
s DPH |
04.06.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202404359
|
Potraviny ŠJ
|
271,97 |
s DPH |
04.06.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350513925
|
Telefón za 05/2024
|
39,79 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403628
|
Činnosť PZS 05/24
|
32,40 |
s DPH |
03.06.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400625
|
Plyn za 06/24
|
1 056,50 |
s DPH |
03.06.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242202814
|
Listy - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním + poštovné
|
18,90 |
s DPH |
31.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24002901
|
Veselo v školskom klube1,2,3,4 do SKD
|
86,13 |
s DPH |
30.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00079
|
Potraviny ŠJ
|
609,90 |
s DPH |
29.05.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24002590
|
Učebnice a pracovné zošity pre ZŠ z dotácie na edukačné publikácie
|
1 082,18 |
s DPH |
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/02179
|
Potraviny ŠJ
|
166,51 |
s DPH |
29.05.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Listy - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním + poštovné
|
18,90 |
s DPH |
28.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24421242
|
Pojazdné pracovné stoličky PUR s úchytom do počítačovej miestnosti ZŠ
|
175,20 |
s DPH |
28.05.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00198
|
Potraviny ŠJ
|
204,96 |
s DPH |
24.05.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62024021
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
63,24 |
s DPH |
22.05.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Oprava skriniek v triedach základnej školy a práca
|
50,00 |
bez DPH |
22.05.2024 |
STOLARSTVO Miroslav Moško |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405209
|
Potraviny ŠJ
|
314,47 |
s DPH |
20.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24017002
|
Pojazdné pracovné stoličky PUR s úchytom do počítačovej miestnosti ZŠ
|
175,20 |
s DPH |
20.05.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti plaveckej vyučby sk.rok 2023-2024 deti z MŠ
|
|
s DPH |
17.05.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
20.05.2024 |