• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 2230204402 Článok + fotografia žiakov I. ročníka do novín 19,00 s DPH 06.10.2022 Petit Press, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.10.2022 06.10.2022
    Faktúra 620220104 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ v 09/22 37,15 s DPH 18.10.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 18.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 1202204581 Učebnice pre ZŠ 130,13 s DPH 17.10.2022 AITEC, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.10.2022 17.10.2022
    Faktúra 70646361 Virtuálna knižnica 49,68 s DPH 17.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.10.2022 17.10.2022
    Faktúra 2220042035 Vodné 50,09 s DPH 14.10.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 5570042874 Winibeu služby 118,80 s DPH 14.10.2022 IVES Košice Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.10.2022 17.10.2022
    Faktúra 12207333 Servis umývačky riadu ŠJ 169,56 s DPH 03.10.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra P01 1212210696 Potraviny ŠJ 17,09 s DPH 11.10.2022 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 22VF00129 Potraviny ŠJ 433,57 s DPH 10.10.2022 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 4012200673 Potraviny ŠJ 334,53 s DPH 10.10.2022 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 7151566021 Elektrina za 09/2022 258,40 s DPH 10.10.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.10.2022 10.10.2022
    Faktúra ODBRO22090399 Odber kuchynského odpadu za 09/2022 48,00 s DPH 07.10.2022 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 8412202349 Práva VEMA od 10/2022 do 09/2023 262,44 s DPH 05.10.2022 Solitea Vema, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 05.10.2022 06.10.2022
    Faktúra FA20220058 Potraviny ŠJ 252,60 s DPH 24.10.2022 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 26.10.2022 24.10.2022
    Faktúra 122051708 Stravné lístky + poštovné 278,40 s DPH 04.10.2022 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 29.09.2022 04.10.2022
    Faktúra 8314723171 Telefón za 09/2022 44,95 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 9202206242 Pracovná zdravotná služba za 09/2022 32,40 s DPH 04.10.2022 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.10.2022 04.10.2022
    Faktúra 1012200882 Plyn za 10/2022 705,00 s DPH 01.10.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.10.2022 02.10.2022
    Faktúra 33066 Potraviny ŠJ 72,00 s DPH 29.09.2022 Alena Vaculová SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 29.09.2022 29.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1898