• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1192208188 Triedne vykazy 6,71 s DPH 05.09.2019 Ševt a.s. 06.09.2019 31.05.2009
    Faktúra 22006995 kruhy aktivity 72,50 s DPH 22.11.2019 NOMILAND, s.r.o. 27.11.2019 27.11.2009
    Faktúra 2025/10 Plavecký výcvik - deti z MŠ 715,00 s DPH 15.04.2025 Gabriela Podobenová Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 16.04.2025 15.04.2025
    Objednávka Plavecký výcvik - deti z MŠ 715,00 s DPH 14.04.2025 Gabriela Podobenová Barbora Korbášová zástupca riaditeľa 14.04.2025
    Faktúra 202503797 Potraviny ŠJ 205,69 s DPH 11.04.2025 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 14.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2025016 Tonery a servis 410,82 s DPH 11.04.2025 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2250004603 Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ 182,36 s DPH 10.04.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 25101206 Potraviny ŠJ 149,39 s DPH 08.04.2025 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 202502677 Potraviny ŠJ 42,72 s DPH 08.04.2025 Frape catering s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 39/25 Činnosť technika PO 204,00 s DPH 08.04.2025 Barborík Pavol Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 7151837325 Elektrina 03/2025 399,49 s DPH 08.04.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 2519001204 Reďkovka červená, jablková šťava, hrušky, jablko - OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 08.04.2025 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 1025030507 Odber kuchynského odpadu za 03/2025 61,50 s DPH 07.04.2025 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 8367241637 Telefón za 03/2025 40,79 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 25VF00127 Potraviny ŠJ 235,88 s DPH 04.04.2025 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 4012500219 Potraviny ŠJ 728,45 s DPH 03.04.2025 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 2500046 Potraviny ŠJ 461,07 s DPH 03.04.2025 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 2530200725 30 ks výtlačkov časopis 45,00 s DPH 01.04.2025 Petit Press Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 1012500791 Plyn za 04/2025 1 153,80 s DPH 01.04.2025 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra FA20250021 Potraviny ŠJ 501,61 s DPH 31.03.2025 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1978