Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1192208188	Triedne vykazy	6,71	s DPH		05.09.2019	Ševt a.s.				06.09.2019	31.05.2009
	Faktúra	22006995	kruhy aktivity	72,50	s DPH		22.11.2019	NOMILAND, s.r.o.				27.11.2019	27.11.2009
	Faktúra	2026024	Toner, taška na notebook, video kábel, servis	380,07	s DPH		18.06.2026	Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	18.06.2026	18.06.2026
	Faktúra	304683959	Vrecká do vysávača Hoover H91 -8 ks	30,55	s DPH		16.06.2026	Internet-Handel s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.06.2026	16.06.2026
	Zmluva	Zmluva č. SME/ZO/2026SME13734-4	O poskytovaní služieb - program: BEZPEČNÁ ŠKOLA		s DPH		16.06.2026	Legislatívny Garant s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		16.06.2026
	Faktúra	304673868	Detská absolventská čiapka 14 ks pre MŠ	40,23	s DPH		16.06.2026	Internet-Handel s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	02.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	FV-12240/2026	Zásobník obrúskov biely 12 ks	107,40	s DPH		10.06.2026	EXACT Invest s.r.o / HUMED /		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	10.06.2026	10.06.2026
	Objednávka	OPE-2369/2026 2026000751	Zásobník obrúskov biely 12 ks	107,40	s DPH		09.06.2026	EXACT Invest s.r.o / HUMED /		Bc. Jana Bartošová	zástupca riaditeľa		09.06.2026
	Faktúra	7231158525	Elektrina 05/2026	356,77	s DPH		08.06.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	08.06.2026	08.06.2026
	Faktúra	26102252	Potraviny ŠJ	163,10	s DPH		08.06.2026	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	09.06.2026	08.06.2026
	Faktúra	2262202611	List bianco s vodotlačou a podtlačou znaku SR 50 ks	41,49	s DPH		05.06.2026	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	03.06.2026	05.06.2026
	Objednávka	10098471	Vrecká do vysávača Hoover H91 -8 ks	30,55	s DPH		05.06.2026	Internet-Handel s.r.o.		Bc. Jana Bartošová	zástupca riaditeľa		05.06.2026
	Faktúra	1026050530	Odber kuchynského odpadu za 05/2026	49,20	s DPH		05.06.2026	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.06.2026	05.06.2026
	Faktúra	9126004727	aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2027	428,00	s DPH		05.06.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.06.2026	05.06.2026
	Faktúra	7603716918	Elektrina 06/2026	940,00	s DPH		04.06.2026	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.06.2026	04.06.2026
	Faktúra	8389376208	Telefón za 05/2026	40,49	s DPH		04.06.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	04.06.2026	04.06.2026
	Objednávka		List bianco s vodotlačou a podtlačou znaku SR 50 ks	41,49	s DPH		03.06.2026	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.06.2026
	Faktúra	4012600405	Potraviny ŠJ	748,01	s DPH		03.06.2026	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.06.2026	03.06.2026
	Objednávka		aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2027	428,00	s DPH		03.06.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		03.06.2026
	Faktúra	26VF00086	Potraviny ŠJ	558,85	s DPH		02.06.2026	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	03.06.2026	02.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2395