Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ZŠsMŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250079	Poskytovanie služieb online poradca	1 771,20	s DPH	ZO/2025OP13734-2	18.12.2025	MG LEGAL s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	18.12.2025	18.12.2025
	Faktúra	1610017	Pranie	39,05	s DPH		03.02.2016	Purgo, s.r.o.					25.02.2016
	Faktúra	7122202282	Elektrina 02/2024	279,35	s DPH		11.03.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	24VF00027	Potraviny ŠJ	332,98	s DPH		05.03.2024	JMV Mäso - Údeniny, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	24/1/00882	Potraviny ŠJ	147,09	s DPH		05.03.2024	DEMIFOOD, spol.s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	8345125395	Telefón za 02/2024	40,21	s DPH		05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	2422024	Kancelársky papier ŠJ, ZŠ	235,43	s DPH		05.03.2024	Dantel, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	05.03.2024	05.03.2024
	Objednávka	09/2024	Kancelárske potreby ZŠ a ŠJ	235,43	s DPH		29.02.2024	Dantel, s.r.o.		Bc. Monika Balážiková	zástupca riaditeľa		29.02.2024
	Faktúra	ODBRO24020441	odvoz odpadu ŠJ	36,00	s DPH		08.03.2024	Inta, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	11.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	22406202	Potreby pre predškolákov	97,70	s DPH		13.03.2024	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	9202400864	Činnosť PZS 002/24	32,40	s DPH		01.03.2024	Gajos, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	202401899	Potraviny ŠJ	265,56	s DPH		13.03.2024	Frape catering s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2400521	Prevádzkové potreby do kuchyne	320,76	s DPH		13.03.2024	EUROGASTROP, s.r.o.		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2024E01785	Skolenie ZŠ	15,00	s DPH		19.03.2024	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	19.03.2024	19.03.2024
	Objednávka	19352	Školenie ZŠ	15,00	s DPH		18.03.2024	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		18.03.2024
	Objednávka	27534	DIGI finančná gramotnosť + kuliferdo sluchové vnímanie - ročný prístup	31,00	s DPH		19.03.2024	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		19.03.2024
	Objednávka	24001016	Digitálna podpora na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ na šk.rok 2024/2025	335,16	s DPH		19.03.2024	AITEC, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		19.03.2024
	Faktúra	4012400116	Potraviny ŠJ	586,28	s DPH		05.03.2024	COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo		Nadežda Štefancová	vedúca ŠJ	05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	1012400247	Plyn za 03/2024	1 056,50	s DPH		01.03.2024	Encare, s.r.o.		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy	01.03.2024	01.03.2024
	Objednávka	08/2024	Knihy do knižnice ZŠ - projekt " Čítame pre radosť " - 2. etapa na rok 2023	257,60	s DPH		29.02.2024	Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA		Mgr. Milan Valach	riaditeľ školy		29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2453