Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22VF00006 Potraviny ŠJ 282,55 s DPH 03.02.2023 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 34139 Potraviny ŠJ 97,00 s DPH 09.03.2023 Alena Vaculová SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 1012300101 Plyn za 02/2023 676,52 s DPH 02.02.2023 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.02.2023 02.02.2023
Faktúra 9202300134 Činnosť PZS 01/23 32,40 s DPH 02.02.2023 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.02.2023 02.02.2023
Faktúra 23/1/00347 Potraviny ŠJ 287,90 s DPH 01.02.2023 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.02.2023 01.02.2023
Faktúra FA20230003 Potraviny ŠJ 271,24 bez DPH 01.02.2023 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.02.2023 01.02.2023
Faktúra 1191388367 Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO 0,00 s DPH 17.01.2023 RAJO s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 34041 Potraviny ŠJ 64,00 s DPH 25.01.2023 Alena Vaculová SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 62023003 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, uteráky a plachty v MŠ 46,88 s DPH 18.01.2023 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 20.01.2023 18.01.2023
Faktúra 123001762 Stravné lístky + poštovné 463,80 s DPH 17.01.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2023 17.01.2023
Faktúra 1022200160 Vyúčtovanie plynu za rok 2022 -644,20 s DPH 16.01.2023 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 19.01.2023 16.01.2023
Faktúra 23VF00006 Potraviny ŠJ 194,68 s DPH 13.01.2023 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 23/1/00054 Potraviny ŠJ 253,77 s DPH 13.01.2023 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 2301000122 Licencia program ŠJ 57,60 s DPH 10.01.2023 SOFT-GL s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.01.2023 10.01.2023
Faktúra ODBRO22120491 Odber kuchynského odpadu za 12/2022 36,00 s DPH 10.01.2023 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.01.2023 10.01.2023
Faktúra 230308 Služby v oblasti BOZP za rok 2023 100,00 bez DPH 08.03.2023 RG Protection s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.03.2023 08.03.2023
Faktúra 23/1/00922 Potraviny ŠJ 261,40 s DPH 09.03.2023 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra 9202302702 Činnosť PZS 04/23 32,40 s DPH 02.05.2023 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.05.2023 02.05.2023
Faktúra 7103814869 Elektrina 03/2023 395,39 s DPH 14.04.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 1012300371 Plyn za 05/2023 676,52 s DPH 02.05.2023 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 15.05.2023 02.05.2023
zobrazené záznamy: 81-100/2308