|
Faktúra |
7122227150
|
Elektrina 04/2024
|
337,51 |
s DPH |
13.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024/15
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
440,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Gabriela Podobenová |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
62024020
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
62,33 |
s DPH |
09.05.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
4012400354
|
Potraviny ŠJ
|
865,54 |
s DPH |
09.05.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
440,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
Gabriela Podobenová |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Plavecký výcvik - deti z MŠ
|
440,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
Gabriela Podobenová |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
ODBRO24040451
|
Odber kuchynského odpadu za 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
1191467595
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2419001837
|
Jablká, jablková šťava OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
240504
|
Služby v oblasti BOZP za rok 2024
|
100,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
RG Protection s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
FA20240029
|
Potraviny ŠJ
|
652,15 |
s DPH |
07.05.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
8348720919
|
Telefón za 05/2024
|
39,86 |
s DPH |
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
9202402835
|
Činnosť PZS 04/24
|
32,40 |
s DPH |
03.05.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
1012400495
|
Plyn za 05/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
03.05.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
12403533
|
Hrniec 32/ 14,5 litrov
|
89,11 |
s DPH |
03.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
24VF00066
|
Potraviny ŠJ
|
533,18 |
s DPH |
03.05.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
7240009
|
Stenová konzola + wifi modul do triedy predškolákov
|
300,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Objednávka |
3Ob20240008
|
Stenová konzola + wifi modul do triedy predškolákov
|
300,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
7240008
|
Interaktívny monitor ViewBoard v triede pre predškolákov
|
1 690,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Objednávka |
3Ob20240007
|
Interaktívny monitor ViewBoard v triede pre predškolákov
|
1 690,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
30.04.2024 |