|
|
Faktúra |
62024017
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky,plachty a uteráky v MŠ
|
60,17 |
s DPH |
26.04.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/01682
|
Potraviny ŠJ
|
230,66 |
s DPH |
26.04.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212400105
|
Potraviny ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
26.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002241
|
EduPage eGoverment modul pre školu, ktorá má do 100 žiakov
|
96,00 |
s DPH |
19.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2409452
|
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1. ročník
|
49,60 |
s DPH |
18.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7221059084
|
Elektrina 03/2024
|
320,17 |
s DPH |
17.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70646361
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus a BezKriedy PREMIUM
|
24,00 |
s DPH |
16.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
223983
|
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1. ročník
|
49,60 |
s DPH |
15.04.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00149
|
Potraviny ŠJ
|
266,79 |
s DPH |
12.04.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/01334
|
Potraviny ŠJ
|
225,26 |
s DPH |
12.04.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2419001402
|
Jablká, hrušky, reďkovka, čučoriedky OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005935
|
Vodné ZŠ, MŠ, ŠJ
|
152,04 |
s DPH |
10.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030451
|
Odber kuchynského odpadu za 03/2024
|
48,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240022
|
Potraviny ŠJ
|
379,90 |
s DPH |
04.04.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Tonery, servery, switchy a servis
|
913,30 |
s DPH |
04.04.2024 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346921094
|
Telefón za 03/2024
|
39,79 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00041
|
Potraviny ŠJ
|
501,25 |
s DPH |
03.04.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401618
|
Činnosť PZS 03/24
|
32,40 |
s DPH |
03.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024E01854
|
Skolenie ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400370
|
Plyn za 04/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
01.04.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |