|
|
Faktúra |
1012400760
|
Plyn za 07/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
01.07.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404433
|
Činnosť PZS 06/24
|
32,40 |
s DPH |
01.07.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Zhotovenie plota a bránky v areáli materskej školy
|
828,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
Ján Veteška STAVEBNÉ PRÁCE PU |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3110000029
|
Knihy - odmeny na konci šk. roka - najlepsí žiaci
|
64,47 |
s DPH |
27.06.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
016/2024
|
Knihy - odmeny na konci šk. roka - najlepsí žiaci
|
64,47 |
s DPH |
26.06.2024 |
Ing. Ingrid Mikulová M-KNIHA |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004231
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025
|
289,00 |
s DPH |
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171525390
|
Elektrina 05/2024
|
304,67 |
s DPH |
19.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24003914
|
Prvouka - pracovné učebnice
|
52,03 |
s DPH |
13.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
|
219,64 |
s DPH |
13.06.2024 |
Ľubomír Medňanský |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
|
219,64 |
s DPH |
12.06.2024 |
Ľubomír Medňanský |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401199
|
Veselo v školskom klube1,2,3,4 do SKD
|
86,13 |
s DPH |
11.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050457
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
272400748
|
Potreby pre predškolákov
|
219,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Hravá škôka s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/02268
|
Potraviny ŠJ
|
83,72 |
s DPH |
07.06.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400419
|
Potraviny ŠJ
|
875,32 |
s DPH |
07.06.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191473682
|
Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2419002310
|
Hrušky, kaleráby, maliny, ovocné pyré OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000504
|
Potreby pre predškolákov
|
304,07 |
s DPH |
06.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
07.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410548
|
Potraviny ŠJ
|
162,29 |
s DPH |
06.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62024024
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
62,20 |
s DPH |
05.06.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.06.2024 |
05.06.2024 |