|
|
Faktúra |
2026024
|
Toner, taška na notebook, video kábel, servis
|
380,07 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
304683959
|
Vrecká do vysávača Hoover H91 -8 ks
|
30,55 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
304673868
|
Detská absolventská čiapka 14 ks pre MŠ
|
40,23 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
16.06.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č. SME/ZO/2026SME13734-4
|
O poskytovaní služieb - program: BEZPEČNÁ ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
16.06.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-12240/2026
|
Zásobník obrúskov biely 12 ks
|
107,40 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
EXACT Invest s.r.o / HUMED / |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OPE-2369/2026 2026000751
|
Zásobník obrúskov biely 12 ks
|
107,40 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
EXACT Invest s.r.o / HUMED / |
|
Bc. Jana Bartošová |
zástupca riaditeľa |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26102252
|
Potraviny ŠJ
|
163,10 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7231158525
|
Elektrina 05/2026
|
356,77 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004727
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050530
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202611
|
List bianco s vodotlačou a podtlačou znaku SR 50 ks
|
41,49 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
10098471
|
Vrecká do vysávača Hoover H91 -8 ks
|
30,55 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Bc. Jana Bartošová |
zástupca riaditeľa |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389376208
|
Telefón za 05/2026
|
40,49 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7603716918
|
Elektrina 06/2026
|
940,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ 2027
|
428,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
List bianco s vodotlačou a podtlačou znaku SR 50 ks
|
41,49 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600405
|
Potraviny ŠJ
|
748,01 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00086
|
Potraviny ŠJ
|
558,85 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
10046758
|
Detská absolventská čiapka 14 ks pre MŠ
|
40,23 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Bc. Jana Bartošová |
zástupca riaditeľa |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9202603907
|
Činnosť PZS 05/26
|
33,21 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |