|
|
Faktúra |
1192208188
|
Triedne vykazy
|
6,71 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
31.05.2009 |
|
|
Faktúra |
22006995
|
kruhy aktivity
|
72,50 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2009 |
|
|
Faktúra |
202603332
|
Potraviny ŠJ
|
270,80 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250552
|
Potraviny ŠJ
|
85,30 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2344604973
|
Potraviny ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
190095
|
Programovanie - softvér Slovenský jayzk /1 rok
|
199,00 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26060009
|
Potraviny ŠJ
|
163,84 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100899
|
Potraviny ŠJ
|
190,43 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00079
|
Potraviny ŠJ
|
157,53 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu mimo domácnosti s Ponukou FirmaIndividualPlyn+ v produktovom rade ZSE
|
|
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
|
|
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
88579
|
SLEZAK -RAV sprchová hadica 75 cm, kov chróm
|
23,40 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Hezká koupelna s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7151924911
|
Elektrina 02/2026
|
335,70 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020533
|
Odber kuchynského odpadu za 02/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3625288941
|
Čerpadlo kalové Güde GS 4002 P
|
36,80 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77130251582
|
Plyn za 03/2026
|
940,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260485
|
Potraviny ŠJ
|
79,97 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
01/20026
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
01.03.2026 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384686769
|
Telefón za 02/2026
|
40,79 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2001090032
|
Čerpadlo kalové Güde GS 4002 P
|
36,80 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
NAY a.s., |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.03.2026 |