|
|
Faktúra |
1192208188
|
Triedne vykazy
|
6,71 |
s DPH |
05.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
31.05.2009 |
|
|
Faktúra |
22006995
|
kruhy aktivity
|
72,50 |
s DPH |
22.11.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2009 |
|
|
Faktúra |
202512102
|
Potraviny ŠJ
|
239,18 |
s DPH |
12.12.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503049
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
30,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202506035
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
15,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
62025060
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
57,85 |
s DPH |
12.12.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2586
|
Preprava žiakov ŠKD korčuliarsky výcvik od 1.12.25 do 5.12.25
|
861,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
NAĎO tour s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71668/1
|
Stravné lístky + poštovné
|
73,89 |
s DPH |
10.12.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510918
|
vozík servírovací rozmer: 1000x525x950 mm (šxhxv)
|
337,61 |
s DPH |
10.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
vozík servírovací rozmer: 1000x525x950 mm (šxhxv)
|
337,61 |
s DPH |
09.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7112726195
|
Elektrina 11/2025
|
393,87 |
s DPH |
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250653
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu
|
105,50 |
s DPH |
08.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202573207
|
Potreby pre žiakov ŠKD + kancelárske potreby
|
328,45 |
s DPH |
04.12.2025 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379960979
|
Telefón za 11/25
|
40,79 |
s DPH |
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202502943
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu a edukačnú tvorbu
|
41,80 |
s DPH |
04.12.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Z251200246
|
Molitanové sedenie, hrací stôl , hracia podložka a set figúrok do ŠKD
|
1 388,70 |
s DPH |
04.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
DOPYT 1092194
|
Molitanové sedenie, hrací stôl , hracia podložka a set figúrok do ŠKD
|
1 388,70 |
s DPH |
04.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00197
|
Potraviny ŠJ
|
649,26 |
s DPH |
03.12.2025 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Vývoz odpadových vôd
|
100,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
GreenSep s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512020
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ na kreatívnu tvorbu
|
141,70 |
s DPH |
02.12.2025 |
Insgraf s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |