|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG13734-1
|
Poskytovanie služieb v oblasti SEGREGÁCIE
|
|
s DPH |
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. , |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol číslo: 2250810-077 na základe kúpnej zmluvy č. /0518/2025 a /0566/2025
|
Preberací protokol číslo: 2250810-077 na základe kúpnej zmluvy č. /0518/2025 a /0566/2025
|
16 684,46 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
DATALAN, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č.2021040
|
Združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
09.01.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FPT12009-21-002413
|
Krovinorez BC 350 T
|
450,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Mounfield SK, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
Elektrina 08/2025
|
104,21 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
74004107/202501934
|
Zošity pre predškolákov v MŠ
|
24,40 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0453
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
07.11.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
121075681674002569
|
Poistenie
|
387,21 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Alianz |
|
|
|
24.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025OP13734-2
|
Poskytovanie služieb online poradca
|
1 771,20 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. ; osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2014012427000221
|
Zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
24.01.2014 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
P01 1252511224
|
Potraviny ŠJ
|
143,19 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510881
|
Potraviny ŠJ
|
191,24 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510191
|
Potraviny ŠJ
|
225,97 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212500084
|
Potraviny ŠJ
|
52,54 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212411069
|
Potraviny ŠJ
|
175,44 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410707
|
Potraviny ŠJ
|
146,30 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410548
|
Potraviny ŠJ
|
162,29 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410163
|
Potraviny ŠJ
|
304,24 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212400105
|
Potraviny ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212400019
|
Potraviny ŠJ
|
15,39 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |