|
|
Faktúra |
22405864
|
Potreby pre predškolákov
|
293,80 |
s DPH |
16.02.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdialené pripojenie - TeamViewer
|
15,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
PC Support, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/1/00560
|
Potraviny ŠJ
|
149,20 |
s DPH |
13.02.2024 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1212410163
|
Potraviny ŠJ
|
304,24 |
s DPH |
13.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
69138
|
Albi knihy s elektronickými perami 2 ks do MŠ
|
119,94 |
s DPH |
12.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161580823
|
Elektrina 01/2024
|
326,81 |
s DPH |
12.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00079
|
Potraviny ŠJ
|
131,23 |
s DPH |
09.02.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000339
|
Jablká, ovocné pyré, čučoriedky OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24000531
|
Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť - 7 ks
|
27,72 |
s DPH |
08.02.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2401076
|
Informatika s emilom 3 pracovné zošity
|
82,50 |
s DPH |
08.02.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24010460
|
Odber kuchynského odpadu za 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Bezotplatne nadobudnuté 8 ks vyradených PC - HP ProDesk 400 G1 SFF
|
|
s DPH |
07.02.2024 |
Základná škola |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00006
|
Potraviny ŠJ
|
543,61 |
s DPH |
06.02.2024 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24020612441821
|
Dávkovače mydla nástenné do MŠ - 3 ks
|
50,97 |
s DPH |
06.02.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
Bc. Monika Balážiková |
zástupca riaditeľa |
|
06.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ
|
|
s DPH |
05.02.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343336002
|
Telefón za 01/2024
|
39,79 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240005
|
Potraviny ŠJ
|
437,31 |
s DPH |
05.02.2024 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400044
|
Potraviny ŠJ
|
937,33 |
s DPH |
05.02.2024 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012400124
|
Plyn za 02/2024
|
1 056,50 |
s DPH |
02.02.2024 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400121
|
Činnosť PZS 01/24
|
32,40 |
s DPH |
01.02.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |