|
|
Faktúra |
25060035
|
Potraviny ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
28.10.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504792
|
Zborovňa komplet ZŠ
|
67,60 |
s DPH |
28.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25103728
|
Potraviny ŠJ
|
144,11 |
s DPH |
27.10.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250061
|
Potraviny ŠJ
|
422,07 |
s DPH |
27.10.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPDZ25263922
|
Pojazdné pracovné stoličky PUR s úchytom do počítačovej miestnosti ZŠ
|
309,96 |
s DPH |
27.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
902509885
|
pracovná obuv MŠ
|
27,70 |
s DPH |
24.10.2025 |
ZDRAVKO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25036033
|
Pojazdné pracovné stoličky PUR s úchytom do počítačovej miestnosti ZŠ
|
309,96 |
s DPH |
24.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
203963452
|
pracovná obuv MŠ
|
27,70 |
s DPH |
23.10.2025 |
ZDRAVKO s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00307
|
Potraviny ŠJ
|
224,01 |
s DPH |
21.10.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
22.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225100707
|
Puzzle podložky Sportago Easy-Lock do troch tried ZŠ
|
240,30 |
s DPH |
17.10.2025 |
Sportago Company s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
225100707
|
Puzzle podložky Sportago Easy-Lock do troch tried ZŠ
|
240,30 |
s DPH |
16.10.2025 |
Sportago Company s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
Revízia požiarných zariadení + oprava PHP
|
113,00 |
s DPH |
15.10.2025 |
Barborík Pavol |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22602500
|
Podložka Bee-Bot prázdna
|
49,90 |
s DPH |
15.10.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25103518
|
Potraviny ŠJ
|
249,56 |
s DPH |
13.10.2025 |
DEMIFOOD, spol.s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
62025051
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ
|
58,59 |
s DPH |
13.10.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25100610
|
Podložka Bee-Bot prázdna + poštovné a balné
|
55,90 |
s DPH |
13.10.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250041877
|
Vodné
|
87,56 |
s DPH |
10.10.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Kontrola a čistenie komínov
|
57,60 |
s DPH |
10.10.2025 |
Ing. Viera Janíková KOMING |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090542
|
Odber kuchynského odpadu za 09/2025
|
49,20 |
s DPH |
10.10.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502772
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/25 - 09/26
|
326,57 |
s DPH |
10.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |