Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1012004461 Plyn 565,78 s DPH 03.01.2020 Magna Energia a.s. Mgr.Milan Valach riaditeľ školy 23.01.2020
Faktúra 20100377 Potraviny 64,45 s DPH 22.01.2020 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 23.01.2020
Faktúra 234000878 Potraviny 194,17 s DPH 17.01.2020 INMEDIA, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 23.01.2020
Faktúra 132019 výroba a montáž krytov na radiator 300,00 s DPH 25.11.2019 Miroslav Moško STOLARSTVO 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 20VF040 Potraviny 198,04 s DPH 17.01.2020 Tropico Z, s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 23.01.2020
Faktúra 20/1/00087 Potraviny 164,54 s DPH 09.01.2020 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová Vedúca ŠJ 23.01.2020
Faktúra 190142 Potraviny 144,85 s DPH 16.12.2019 Tomáš Chlasták 16.12.2019 23.01.2020
Faktúra 190135 Potraviny 229,48 s DPH 16.12.2019 Tomáš Chlasták 16.12.2019 23.01.2020
Faktúra 190243 Potraviny 242,05 s DPH 20.12.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 1500053 Potraviny 653,65 s DPH 20.12.2019 COOP Jednota Trenčín 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 20190478 Kancelárske potreby 150,00 s DPH 18.12.2019 Dantel, s.r.o. 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 1011966571 Elektrina 133,33 s DPH 06.12.2019 Magna Energia a.s. 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 1011964812 Plyn 565,78 s DPH 06.12.2019 Magna Energia a.s. 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 190232 Potraviny 311,10 s DPH 03.12.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 19110604 Potraviny 118,74 s DPH 29.11.2019 QUALITED 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 2019053 Servis výpočtovej techniky, Harddisk 110,00 s DPH 29.11.2019 Miroslav Kortman, MK VIDEO - COMPUTER 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 1500052 Potraviny 691,61 s DPH 29.11.2019 COOP Jednota Trenčín 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 19107112 Potraviny 166,47 s DPH 27.11.2019 DEMIFOOD, spol.s.r.o. 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 234515295 Potraviny ŠJ 379,20 s DPH 08.09.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 08.09.2025 08.09.2025
zobrazené záznamy: 2061-2079/2079