|
|
Faktúra |
202502075
|
Potraviny ŠJ
|
232,38 |
s DPH |
13.03.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7112639310
|
Elektrina 02/2025
|
429,85 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000889
|
Čučoriedky, ovocné pyré - OVOCIE ZADARMO
|
0,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0000863284
|
Zvonček na zvonenie prestávok + prijímač časového signálu + riadici systém škoského zvonenia
|
483,40 |
s DPH |
10.03.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020480
|
Odber kuchynského odpadu za 02/2025
|
49,20 |
s DPH |
10.03.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250013
|
Potraviny ŠJ
|
346,39 |
s DPH |
10.03.2025 |
Otoman s.r.o |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00025
|
Potraviny ŠJ
|
531,99 |
s DPH |
10.03.2025 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500128
|
Potraviny ŠJ
|
892,73 |
s DPH |
10.03.2025 |
COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365648670
|
Telefón za 02/2025
|
40,79 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500536
|
Plyn za 03/25
|
1 153,80 |
s DPH |
03.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9202500943
|
Činnosť PZS 02/25
|
33,21 |
s DPH |
03.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62025009
|
Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky , plachty a uteráky v MŠ
|
60,17 |
s DPH |
26.02.2025 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá pre ZŠ a ŠKD zo ŠEVT
|
|
s DPH |
26.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Projekt DigiEDU – časť licencie
|
0,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502005
|
Potraviny ŠJ
|
320,39 |
s DPH |
25.02.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6230725247
|
Čistič kobercov a čalúnenie RM 519, 1l, Tepovač-extraktor SE 4
|
303,04 |
s DPH |
20.02.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Čistiace a hygienické potreby do ŠJ
|
88,72 |
s DPH |
20.02.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
Nadežda Štefancová |
vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Čistiace a hygienické potreby do ZŠ + MŠ
|
253,59 |
s DPH |
20.02.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25020535
|
Obliečky NOMI - Medvedíci ružoví - sada na vankúš a paplón 20 ks + plachta napínacia 8 ks
|
383,60 |
s DPH |
18.02.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Barbora Korbášová |
zástupca riaditeľa |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7112630571
|
Elektrina 01/2025
|
385,58 |
s DPH |
17.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Valach |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |